?2025年中國共產黨寧鄉市委員會辦公室下屬寧鄉市檔案館部門預算

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1）貫徹落實國家、省、市關于檔案、黨史、地方志的方針政策和決策部署，協助上級主管部門開展檔案、黨史、地方志工作。

2）依法依規接收應移交進館檔案資料，維護檔案完整，保守黨和國家機密；負責館藏檔案的實體安全和信息安全。

3）負責征集散存志社會上的重要檔案資料。

4）負責對檔案資料進行開發利用；負責向社會公眾開展檔案宣傳教育；為各單位檔案業務工作提供咨詢服務。

5）負責館藏檔案數字化建設；協助推進全市“智慧檔案”建設。

6）負責黨史研究、編寫寧鄉地方黨史書籍、征集黨史文物資料；負責向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位黨史工作提供咨詢服務。

7）負責編纂《寧鄉年鑒》《寧鄉市志》。

8）負責收集、整理、保存、研究地方文獻和地情文化；負責向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位修志編纂工作提供咨詢服務。

9）完成市委、市政府和上級主管部門交辦檔其他任務。

（二）機構設置。

2019年3月起，寧鄉市史志檔案局更名為寧鄉市檔案館，下屬市委辦公室二級機構單獨核算檔正科級事業單位，對外加掛中共寧鄉市委黨史研究室、寧鄉市地方志編纂室的牌子。

二、部門預算單位構成

檔案館只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算?356.08??萬元，其中，一般公共預算撥款?356.08?萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少32.27萬元，主要是人員減少、工資福利、財政預算減少。

????? （二）支出預算：2025年本部門支出預算?356.08?萬元，其中，一般公共服務356.08萬元，公共安全?0?萬元，教育?0?萬元，科學技術?0?萬元。支出較去年減少?32.27?萬元，主要是人員減少、工資福利、財政預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?356.08?萬元，其中，一般公共服務支出?306.05?萬元，占?86 %；社會保障和就業支出29.03 萬元，占8 ％；衛生健康支出8.46 萬元，占2 ％；住房保障支出12.54萬元，占4 ％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數?316.08萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算?40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：檔案管理支出?18?萬元，主要用于黨史編寫與聯絡及館藏檔案的保管保護等方面；寧鄉年鑒支出?22?萬元，主要用于《寧鄉年鑒》編制的印刷、采編等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年機關運行經費?29.88?萬元，比上年預算增加?18.68?萬元，上升?63?%，主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費。

（二）“三公”經費預算：2025年“三公”經費預算數為?0.3萬元，其中，公務接待費?0.3?萬元，公務用車購置及運行費0?萬元（其中，公務用車購置費0?萬元，公務用車運行費0?萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少?4.1?萬元，主要是減少公務接待。

（三）一般性支出情況：2025年會議費預算?0?萬元；培訓費預算?0?萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額9.91?萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算0?萬元；服務類采購預算?9.91?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?1?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2025年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為356.08??萬元，其中，基本支出?316.08??萬元，項目支出?40??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

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