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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計2103.11萬元。與上年相比，減少288.46萬元，降低12.06%，主要是因為項目減少，厲行節儉，減少不必要的開支。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2103.11萬元，其中：財政撥款收入2103.11萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2103.11萬元，其中：基本支出1,715.00萬元，占81.55%；項目支出388.10萬元，占18.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（本報告金額單位轉換時可能存在尾數誤差）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計2103.11萬元，與上年相比，減少288.46萬元，降低12.06%，主要是因為項目減少，厲行節儉，減少不必要的開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出2103.11萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少288.46萬元，降低12.06%，主要是因為項目減少，厲行節儉，減少不必要的開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出2103.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1768.94萬元，占84.11%；社會保障和就業支出（類）支出202.19萬元，占9.61%；衛生健康支出（類）支出54.02萬元，占2.57%；住房保障支出（類）支出77.96萬元，占3.71%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2151.03萬元，支出決算數為2103.11萬元，完成年初預算的97.77%，其中：

1、一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）

年初預算為278.62萬元，支出決算為277.91萬元，完成年初預算的99.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

2、一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為51.20萬元，支出決算為38.15萬元，完成年初預算的74.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目減少。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為1090.92萬元，支出決算為1104.93萬元，完成年初預算的101.28%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，增加人員經費開支。

4、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為448.00萬元，支出決算為347.93萬元，完成年初預算的77.66%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節儉，減少不必要的開支。

5、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2023年“兩新”黨建工作經費。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為130.41萬元，支出決算為130.41萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為38.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中人員異動，追加指標用于異動人員職業年金記實。

8、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為18.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標用于退休干部喪葬費、撫恤金及遺屬補助等。

9、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2024年春節慰問資金。

10、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為14.97萬元，支出決算為8.51萬元，完成年初預算的56.85%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2024 年我辦殘疾人就業保證金按年度稅務口徑如實申報。

11、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為5.95萬元，支出決算為5.95萬元，完成年初預算的100%。

12、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為43.11萬元，支出決算為43.11萬元，完成年初預算的100%。

13、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為9.91萬元，支出決算為9.91萬元，完成年初預算的100%。

14、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標用于退休干部醫藥費救濟。

15、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為77.96萬元，支出決算為77.96萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1715.00萬元，其中：

人員經費1526.89萬元，占基本支出的89.03%，基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。

公用經費188.11萬元，占基本支出的10.97%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為52.40萬元，年中預算調整為16.53萬元，支出決算為12.37萬元，完成預算的74.83%；與上年相比增加1.37萬元，增長12.45%。決算數小于預算數的主要原因是檔案館無公車，厲行節約，嚴格控制公務接待。決算數大于上年數的主要原因是增加了因公出國（境）費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為8.00萬元，年中預算調整為9.36萬元，支出決算為9.36萬元，完成預算的100%；與上年相比增加9.36萬元。決算數大于上年數的主要原因是新增因公出國（境）團組。2024年度安排因公出國（境）團組2個，累計2人次，主要包括：

為加快推進強省會戰略，打好打贏“經濟增長主動仗”，寧鄉市外出招商考察組因公赴德國、意大利、西班牙考察，以實現雙向互動、互利共贏，費用支出7.44萬元，主要用于機票費、住宿費等。

為進一步推動長沙與韓國城市友好交流往來，擴大長沙國際文化影響力，外事辦因公出國赴韓國參加國際會議支出1.92萬元，主要用于機票費、住宿費等。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為0萬元。

3.公務接待費支出預算為40.40萬元，年中預算調整為3.17萬元，支出決算為3.01萬元，完成預算的94.95%；與上年相比減少5.14萬元，降低63.07%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待。決算數小于上年數的主要原因是減少了對臺有關公務接待費用。2024年度共接待來訪團組19個、來賓207人次，主要是上級單位及外地黨政代表團來寧考察交流、檔案交流等發生的公務接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度內無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度內無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出188.11萬元，比年初預算數增加6.55萬元，增加3.61%。主要原因是：人員異動，辦公費、其他商品與服務支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費7.48萬元，用于召開市委常委會、市委辦室務會、全市每月工作調度會等會議，人數1814人，內容為會議資料印刷費等；開支培訓費7.71萬元，用于開展全市黨辦系統人員業務培訓，人數170人，內容為伙食費、住宿費、授課費、資料場地費等費用；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額187.12萬元，其中：政府采購貨物支出3.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出183.39萬元。授予中小企業合同金額187.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額187.12萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛22輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是本級21輛待處理報廢車以及檔案館1輛待報廢狀態車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明（本報告金額單位轉換時可能存在尾數誤差）

（一）績效評價工作開展情況。我辦組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目9?個，共涉及資金388.10萬元。其中，一般公共預算項目9?個388.10?萬元，占一般公共預算支出總額的18.45%；政府性基金預算項目0?個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0?個0?萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0?個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數2151.03萬元，執行數2103.11萬元，完成預算的97.77%。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年市委辦（匯總）項目支出388.10萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出388.10萬元。在項目的實施和資金的使用過程中，始終堅持厲行節約的原則，嚴格按照中央八項規定精神和上級及本單位財務制度來管控，圍繞市委重大決策部署、中心工作抓落實，建設讓黨委放心、讓人民滿意的模范機關、高效機關、廉潔機關，確保了市委各項決策部署的貫徹落實，有效推進了寧鄉經濟社會高質量發展。

（三）評價結果應用情況

1、科學編制預算，增強績效意識

科學合理精準編制年度預算、及時支付項目資金，提高財政資金使用效率。倡導干職工加強有關績效知識的學習，書里全員績效意識。

2、加強績效指標編制精細化

?進一步提高績效指標的精細化水平，增強預算績效管理意識，加強項目支出績效指標編制的規范性。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度中國共產黨寧鄉市委員會辦公室（匯總）部門決算表。

二、2024年度中國共產黨寧鄉市委員會辦公室（匯總）整體支出績效自評報告。

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