第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于檔案、黨史、地方志的方針政策和決策部署，協(xié)助上級主管部門開展檔案、黨史、地方志工作。

2．依法依規(guī)接收應(yīng)移交進(jìn)館檔案資料，維護(hù)檔案完整，保守黨和國家機(jī)密；負(fù)責(zé)館藏檔案的實(shí)體安全和信息安全。

3．負(fù)責(zé)征集散存志社會上的重要檔案資料。

4．負(fù)責(zé)對檔案資料進(jìn)行開發(fā)利用；負(fù)責(zé)向社會公眾開展檔案宣傳教育；為各單位檔案業(yè)務(wù)工作提供咨詢服務(wù)。

5．負(fù)責(zé)館藏檔案數(shù)字化建設(shè)；協(xié)助推進(jìn)全市“智慧檔案”建設(shè)。

6．負(fù)責(zé)黨史研究、編寫寧鄉(xiāng)地方黨史書籍、征集黨史文物資料；負(fù)責(zé)向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位黨史工作提供咨詢服務(wù)。

7．負(fù)責(zé)編纂《寧鄉(xiāng)年鑒》《寧鄉(xiāng)市志》。

8．負(fù)責(zé)收集、整理、保存、研究地方文獻(xiàn)和地情文化；負(fù)責(zé)向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位修志編纂工作提供咨詢服務(wù)。

9．完成市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2019年3月起，寧鄉(xiāng)市史志檔案局更名為寧鄉(xiāng)市檔案館，下屬市委辦公室二級機(jī)構(gòu)單獨(dú)核算的正科級事業(yè)單位，對外加掛中共寧鄉(xiāng)市委黨史研究室、寧鄉(xiāng)市地方志編纂室的牌子。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市檔案館只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算404.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款404.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加48.43萬元，主要是增加項(xiàng)目建設(shè)。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算404.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出351.45萬元，社會保障和就業(yè)支出30.51萬元，衛(wèi)生健康支出9.33萬元，住房保障支出13.22萬元。支出較去年增加?48.43萬元，主要是增加項(xiàng)目建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算404.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出351.45萬元，占86.88%；社會保障和就業(yè)支出30.51萬元，占7.54％；衛(wèi)生健康支出9.33萬元，占2.31％；住房保障支出13.22萬元，占3.27％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)320.71萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算83.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：檔案管理經(jīng)費(fèi)支出7.1萬元，主要用于黨史編寫與聯(lián)絡(luò)及館藏檔案的保管保護(hù)等方面；寧鄉(xiāng)年鑒專項(xiàng)支出30萬元，主要用于《寧鄉(xiāng)年鑒》編撰、印刷、采編等方面；其他人員經(jīng)費(fèi)（臨聘）支出9.9萬元，主要用于聘用人員工資福利等方面；《中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)歷史》第三、四卷編寫經(jīng)費(fèi)支出36.8萬元，主要用于《中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)歷史》編撰、印刷出版等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.2萬元，比上年預(yù)算增加7.32萬元，上升24.50%，主要是本年度列入了殘疾人就業(yè)保障金、交通補(bǔ)貼。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少0.3萬元，主要是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

（三）一般性支出情況：2026年會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額12萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算12萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛，主要是被盜后無法核銷的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為404.51萬元，其中，基本支出320.71萬元，項(xiàng)目支出83.80萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

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