??????????中共寧鄉(xiāng)市委黨校

??????????2020年部門預(yù)算說(shuō)明

目 錄

第一部分?2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分?2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本情況

1、職能職責(zé)

輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)意識(shí)形態(tài)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干；協(xié)同組織人事部門，對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考核考察；圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題，開展科學(xué)研究；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論和黨的路線、方針、政策。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校屬于全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，現(xiàn)設(shè)有辦公室、教務(wù)科、教研室、后勤科四個(gè)科室。2019年10月底現(xiàn)有在職干職工25人，行政編制：14人，事業(yè)編制：7人，工勤人員：4人。其中教師20人，具有高級(jí)職稱的2人，中級(jí)職稱的2人，研究生學(xué)歷5人,碩士研究生4名。退休人員27人，臨聘人員2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市委黨校只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)黨校本級(jí)。

????涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

???黨校從副處級(jí)單位降格為正科級(jí)單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入及其他收入。支出為事業(yè)單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年預(yù)算收入496.03萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款396.03萬(wàn)元，其他收入100萬(wàn)元，收入較去年增加57.39萬(wàn)元，主要是增加培訓(xùn)班收入。

（二）支出預(yù)算，2020年預(yù)算支出496.03萬(wàn)元，其中工資福利性支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助394.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.56萬(wàn)元,項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，厲行節(jié)約壓減一般性支出5.65萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入496.03萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為466.03萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，是指單位完成干部教育工作目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括用于彌補(bǔ)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足等支出，包括其他商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)辦班支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，用于工會(huì)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

????本年度我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年黨校的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款?496.03萬(wàn)元，比2019年增加27.39萬(wàn)元，增加6.9%。主要是人員增加，培訓(xùn)辦班增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少5萬(wàn)元，減少原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

（三）一般性支出情況

????2020年預(yù)算支出496.03萬(wàn)元，其中工資福利性支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助394.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.56萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

2020年學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元，中小企業(yè)占比100%。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

???截止2019年12月31日，車改后我校無(wú)公務(wù)用車，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年整體支出496.03萬(wàn)元，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不足支出22萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

?七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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???????????????????2020年1月17日

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