中共寧鄉市委黨校

2019年度部門決算公開

目??錄

第一部分寧鄉市委黨校概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

??

???? 第一部分??寧鄉市委黨校概況

一、部門職責

輪訓各級黨員領導干部；培訓中青年黨員領導干部；培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干；協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察；圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

二、機構設置

????我校屬于全額撥款的正科級事業單位，現設有辦公室、教務科、教研室、后勤科四個科室。2019年10月底現有在職干部職工25人，行政編制：14人，事業編制：7人，工勤人員：4人。其中教師20人，具有高級職稱的2人，中級職稱的2人，研究生學歷5人,碩士研究生4名。退休人員27人，臨聘人員2人。

????寧鄉市委黨校為一級預算單位，無二級預算單位，本說明只有本級。

三、涉及機構改革部門情況

????黨校從副處級單位降格為正科級單位。

??

????第二部分??寧鄉市委黨校2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

????公開表附后

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

??

????第三部分??寧鄉市委黨校2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計680.61萬元，與2018年收入決算數減少5.23萬元，減少0.77%

，主要原因是非稅收入減少。

??2019年年末決算支出總計680.61萬元，與2018年支出決算數減少5.23萬元，減少0.77%。

二、收入決算情況說明

????2019年全年收入總計680.61萬元，其中，財政撥款收入680.61萬元，占全年收入比為100 %；

三、支出決算情況說明

??2019年年末決算支出總計680.61萬元，其中，一般公共服務支出75萬元，占比11.02%，教育支出605.61萬元，占比88.98%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2019年度財政撥款收入總計680.61萬元，比上年決算數增加43.96萬元，增長6.46%，增長原因：全所所有預算外收入納入財政撥款收入。2019年財政撥款支出總計681.61萬元，比上年決算增長43.96萬元，增長6.46 %，增長原因:主體培訓班收入通過預算調劑指標不進非稅收入，往來款項列支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年財政撥款支出680.61萬元，比上年決算增加43.96萬元，增長6.46%，增加原因：主體培訓班收入通過預算調劑指標不進非稅收入，往來款項列支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

全年財政撥款支出680.61萬元，按功能分類分：教育支出590.85萬元，占比86.81 %，社會保障和就業支出14.73萬元，占比2.17%，一般公共服務支出75.03萬元，占比11.02%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年財政撥款支出680.61萬元，其中：基本支出?? 680.61萬元，占全年財政撥款支出比為100 %，比年初預算增加241.97萬元，增長35.55%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算680.61萬元。其中：工資福利支出378.07萬元，占比55.56%；商品和服務支出258.9萬元，占比38.03%；對個人和家庭的補助支出43.64萬元，占比6.41%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

??2019年 “三公”經費決算支出3.59萬元，比年初預算減少6.41萬元，下降35.9%。其中:公務接待支出3.59萬元，比年初預算減少6.41萬元，下降35.9%；以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

??2019年全年無出國（境）支出，全年無公務用車購置及運行支出，無公務車保有量。2019年全年公務接待支出3.59萬元，共計接待42批次，近621人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入0元，年初結余0元，年未結余0元。

九、關于2019年度預算績效情況說明。

????按照市本級預算績效管理工作的總體要求，我單位實行整體支出績效目標管理，全部項目均實行項目支出績效目標管理，均已按年初項目績效目標進行了撥付及使用。本單位使用的項目經費有“四個打造”及相關課題經費18.42萬元，其中課題成果文印費：7.98萬元，課題開發、調研、培訓經費：10.44萬元。本單位整體支出圍繞黨校姓黨原則，堅守宣講理論政策的“主陣地”，做好強化黨性鍛煉的“大熔爐”，當好補足干部能力短板的“充電器”，努力夯實干部教育培訓這一先導性、基礎性、戰略性工程績效目標和績效評價報告。全面貫徹落實《2018——2022年全國干部教育培訓規劃》《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，提高教學、科研、咨詢和管理水平；建立鄉村振興學院、新時代文明實踐中心志愿者學院、企業家學院、寧鄉紅色教育學院；招聘引進新教師，加大教師培訓力度，打造“名師名課”；成立“名師工作室”“青年先鋒隊”“全員讀書班”，濃厚學習氛圍；加大科研力度，保質保量有突破；早謀劃、早安排、早落實，確保干部培訓全覆蓋。

十、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出183.42萬元，比2019年減少1.71萬元，減少0.93%。機關嚴格控制一般性經費增長，整體支出略有下降。

（二）、政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購預算支出總額15萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元，簽訂合同金額15萬元，中小企業占比為100%。

（三）、國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位無公務車輛，另新增圖書資料2萬元。

??

第四部分 名詞解釋

（一）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（二）、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（三）、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

????第五部分 附件

??2019年部門決算公開表????????

??

??