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??????????寧鄉(xiāng)市委黨校2021年部門預算

????????????????????????目 錄

第一部分?2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

???????????第一部分?2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

????輪訓各級黨員領(lǐng)導干部；培訓中青年黨員領(lǐng)導干部；培訓意識形態(tài)部門的領(lǐng)導干部和理論骨干；協(xié)同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察；圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題，開展科學研究；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

???2、機構(gòu)設置

???我校屬于全額撥款的正科級事業(yè)單位，現(xiàn)設有辦公室、教務科、教研室、后勤科四個科室。2020年10月底現(xiàn)有在職干部職工27人，行政編制：13人，事業(yè)編制：10人，工勤人員：4人。其中教師17人，具有高級職稱的1人，中級職稱的4人，研究生學歷3人,碩士研究生2名。退休人員27人，臨聘人員3人。

二、部門預算單位構(gòu)成

????寧鄉(xiāng)市委黨校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)黨校本級。

???涉及機構(gòu)改革部門情況部門

????本單位為正科級事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

????2021年部門預算為本級預算。收入包括一般公共預算收入及其他收入。支出為事業(yè)單位基本運行經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算收入625.97萬元，其中財政撥款555.97萬元，其他收入70萬元，收入較去年增加90.52萬元，主要是增加了退休人員津補貼及在職、退休人員物業(yè)補貼費及獎金。

（二）支出預算，2021年年初預算支出625.97萬元，其中工資福利性支出444.96萬元，機關(guān)行政運行經(jīng)費81.99萬元,機關(guān)行政運行經(jīng)費比上年增加10.43萬元，主要因為單位新招聘工作人員4人；其他對個人和家庭的支出69.02萬元，增加32萬元，主要是增加退休人員補助；教學科研項目支出30萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

????2021年一般公共預算撥款支出625.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為595.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費444.96萬元，公用經(jīng)費81.99萬元，和上年數(shù)相比人員經(jīng)費增加76.17萬元，公用支出增加10.43萬元，主要原因是工資普調(diào)及人員增加公用經(jīng)費相應增加。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為30萬元，是指單位完成干部教育工作目標而發(fā)生的支出，包括用于彌補培訓經(jīng)費預算不足等支出，包括其他商品和服務支出10萬元，主要用于培訓辦班支出，工會經(jīng)費8萬元，用于工會支出，交通費2萬元，用于教學科研外出調(diào)研租車支出，辦公費10萬元用于干部教育及培訓公用支出，項目支出和上年數(shù)持平。

五、政府性基金預算支出

???我校無政府性基金預算項目

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年黨校的機關(guān)行政運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.99萬元，比2020年增加10.43萬元，增加14.58%，主要原因是主體班培訓收入直接由預算調(diào)劑指標，不再開票入非稅，食堂往來收入減少，培訓費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算5萬元，其中公務接待費5萬元；公務用車運行費0元；因公出國（境）費0元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少3萬元，減少原因是厲行節(jié)約，減少公務接待。

（三）一般性支出情況

2021年預算支出625.97萬元，其中工資福利性支出444.96萬元，機關(guān)行政運行經(jīng)費81.99萬

（四）政府采購情況

2021年學校政府采購預算總額9萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元，印刷服務2萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）

（六）預算績效目標說明按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉(xiāng)市委黨校整體支出625.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編制績效目標的項目1個，涉及項目支出30萬元，為彌補因培訓發(fā)生的教學科研支出及公用經(jīng)費短缺的教學科研項目支出，教學科研項目支出實行支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

????????第二部分?2021年部門預算表

??詳見附件

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