?2020年中共寧鄉(xiāng)市委黨校決算

?目?錄

第一部分2020年部門(mén)概況

1、部門(mén)職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)決算表

1、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)收入決算表

3、部門(mén)支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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?第一部分?寧鄉(xiāng)市委黨校概況

一、部門(mén)職責(zé)

輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)意識(shí)形態(tài)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干；協(xié)同組織人事部門(mén)，對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考核考察；圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，開(kāi)展科學(xué)研究；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論和黨的路線、方針、政策。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

??我校屬于全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，現(xiàn)設(shè)有辦公室、教務(wù)科、教研室、后勤科四個(gè)科室，2020年10月底有在職干部職工27人，其中行政編制：13人，事業(yè)編制：10人，工勤人員：4人。其中教師20人，具有高級(jí)職稱(chēng)的2人，中級(jí)職稱(chēng)的2人，研究生學(xué)歷5人,碩士研究生4名。退休人員27人，臨聘人員3人。

（二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市委黨校為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，本說(shuō)明只有本級(jí)

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????????第二部分?2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

???? （公開(kāi)表附后）

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

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第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)??660.97?萬(wàn)元。與2019年相比，減少?19.64??萬(wàn)元，減少?2.89??%，主要是因?yàn)?/span>培訓(xùn)班及非稅收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)?660.97??萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入?659.95??萬(wàn)元，占?99.85??%；上級(jí)補(bǔ)助收入?0??萬(wàn)元，占?0??%；事業(yè)收入?0??萬(wàn)元，占?0??%；經(jīng)營(yíng)收入?0??萬(wàn)元，占?0??%；附屬單位上繳收入?0??萬(wàn)元，占?0??%；其他收入?1.02??萬(wàn)元，占?0.15??%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)?660.97??萬(wàn)元，其中：基本支出?589.5??萬(wàn)元，占?89.19??%；項(xiàng)目支出?71.47?萬(wàn)元，占?10.81??%；上繳上級(jí)支出??0?萬(wàn)元，占?0??%；經(jīng)營(yíng)支出??0?萬(wàn)元，占?0??%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0??萬(wàn)元，占?0??%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)?659.95?萬(wàn)元，與2019年相比，減少?20.66??萬(wàn)元,減少?3.04??%，主要是因?yàn)?/span>受疫情影響培訓(xùn)班減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出?659.95??萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.85??%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少?20.66??萬(wàn)元，減少?3.04??%，主要是因?yàn)?/span>有受疫情影響培訓(xùn)班減少相應(yīng)支出減少。2020年年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)496.03萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加24.84%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出?659.95??萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行7.63萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出0.08萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出60.36萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出4.59萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出共?72.66??萬(wàn)元，占11.01%；教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）支出?518.56?萬(wàn)元，占?78.58?%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出共30.48萬(wàn)元，占比4.62%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）共17.7萬(wàn)元，占比2.68%；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：20.55萬(wàn)元，占比3.11%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為?496.03??萬(wàn)元，支出決算數(shù)為?659.95??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?133.05??%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出。

年初預(yù)算為?424.45??萬(wàn)元，支出決算為?72.66?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?17.12??%，其中一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行7.63萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出0.08萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出60.36萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出4.59萬(wàn)元；決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未納入本單位預(yù)算，根據(jù)每年實(shí)際培訓(xùn)情況由組織部劃撥預(yù)算指標(biāo)。

2、教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）支出

年初預(yù)算為?0??萬(wàn)元，支出決算為?519??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?0?%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位培訓(xùn)教育支出無(wú)年初預(yù)算，由組織部門(mén)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際培訓(xùn)情況調(diào)劑預(yù)算指標(biāo)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出共30.48萬(wàn)元，占比4.62%。

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）共17.7萬(wàn)元，占比2.68%；

5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：20.55萬(wàn)元，占比3.11%。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出?589.5??萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)?407.14??萬(wàn)元，占基本支出的?69.07??%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)及退休人員補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)?182.36??萬(wàn)元，占基本支出的?30.93??%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及培訓(xùn)相當(dāng)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為3.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.8%，其中：

??因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。

??公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.5萬(wàn)元，支出決算3.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)縮開(kāi)支，公務(wù)接待費(fèi)減少，與上年相比減少1.91萬(wàn)元，減少38.2%,減少的主要原因是節(jié)縮開(kāi)支，公務(wù)接待費(fèi)減少。

??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.09萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.09萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組42個(gè)、來(lái)賓390人次，主要是接待省市教授來(lái)寧授課和調(diào)研活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

?2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，?其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，寧鄉(xiāng)市委黨校（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020?年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0?輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，我單位實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，全部項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，均已按年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了撥付及使用。本單位使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有“四個(gè)打造”及相關(guān)課題經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元，主要用于課題開(kāi)發(fā)、調(diào)研；干部黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)63.93萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)學(xué)員；新校建設(shè)調(diào)研費(fèi)1.02萬(wàn)元。本單位整體支出圍繞黨校姓黨原則，始終銘記業(yè)為誰(shuí)興、功為誰(shuí)建、言為誰(shuí)立，旗幟鮮明、大張旗鼓宣講馬克思主義、中國(guó)特色社會(huì)主義、共產(chǎn)主義，講黨的性質(zhì)、黨的宗旨、黨的傳統(tǒng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為頭等大事，黨的理論教育和黨性教育課程占總課時(shí)的35%，努力把黨校建設(shè)成為政治上向黨中央看齊的陣地、思想上引領(lǐng)黨員干部的高地。2020年，寧鄉(xiāng)市委黨校經(jīng)推薦和評(píng)估考察，由省委組織部明確成為第一批省級(jí)黨員教育培訓(xùn)示范基地，也是全省6家獲批的縣級(jí)黨校之一。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?182.36??萬(wàn)元（與部門(mén)決算中事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比2019年減少?1.06??萬(wàn)元，降低?0.58???%。主要原因是：機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，整體支出略有下降。

（二）一般性支出情況

2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)?139.57??萬(wàn)元，用于開(kāi)展各類(lèi)黨員、干部培訓(xùn)，人數(shù)約3000?人，內(nèi)容為各級(jí)各類(lèi)黨員干部培訓(xùn)支出。

（三）政府采購(gòu)支出情況本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)預(yù)算支

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額?0??萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0??萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?0??萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額?0??萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?0???%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0??%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛?0??輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備?0??臺(tái)（套）。

第四部分?名詞解釋

（一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

（三）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

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第五部分?附件

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2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、2020年，本單位收入合計(jì)660.97萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款659.95萬(wàn)元，其他收入1.02萬(wàn)元；支出合計(jì)660.97萬(wàn)元。其中：基本支出589.5萬(wàn)元；基本支出主要為人員經(jīng)費(fèi)和日常開(kāi)支、培訓(xùn)辦班支出。

（一）基本支出

2020年預(yù)算支出589.5萬(wàn)元，其中工資福利性支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助407.14萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)182.366萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)班費(fèi)用支出。“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)控支出，厲行節(jié)約，比上年減少38.2%。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目資金。

本單位使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有“四個(gè)打造”及相關(guān)課題經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元，主要用于課題開(kāi)發(fā)、調(diào)研；干部黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)63.93萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)學(xué)員；新校建設(shè)調(diào)研費(fèi)1.02萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

干部黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)63.93萬(wàn)元，主要為培訓(xùn)班辦班支出，如授課費(fèi)、伙食費(fèi)、場(chǎng)地使用費(fèi)等。主體班及部門(mén)培訓(xùn)班管理工作績(jī)效目標(biāo)已全部完成，效果良好，社會(huì)滿(mǎn)意度較好。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

二、我單位項(xiàng)目支出并無(wú)工程類(lèi)款項(xiàng)，所有項(xiàng)目支出均嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)管理制度和內(nèi)審相關(guān)要求執(zhí)行。舉辦培訓(xùn)班所需大額費(fèi)用需經(jīng)班子成員進(jìn)行三重一大決策后報(bào)市委組織部審批。培訓(xùn)支出金額一般不達(dá)政府采購(gòu)限額，但仍會(huì)進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)，選擇最優(yōu)方案，所有培訓(xùn)支出都是在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)據(jù)實(shí)支付。對(duì)于培訓(xùn)預(yù)算和決賽均進(jìn)財(cái)務(wù)和辦公室二次核對(duì)再送班子成員確定付款。

三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

無(wú)

（二）項(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

無(wú)具體招投標(biāo)項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)管理制度和內(nèi)審相關(guān)要求執(zhí)行。按照崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)督方式，對(duì)日常支出事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

四、資產(chǎn)管理情況

我單位資產(chǎn)僅有固定資產(chǎn)，主要有通用設(shè)備、辦公家具，通用設(shè)備有電腦、打印機(jī)等，辦公家具有沙發(fā)、辦公桌椅等，我單位的資產(chǎn)購(gòu)置、處理嚴(yán)格按照財(cái)政局資產(chǎn)管理部門(mén)的相關(guān)要求進(jìn)行。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2020年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。

六、存在的主要問(wèn)題

預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，實(shí)際使用時(shí)常常受到限制，預(yù)算編制的合理性需要提高，作為培訓(xùn)辦班主體但沒(méi)有培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)相關(guān)預(yù)算，不利于工作的開(kāi)展，資金不能及時(shí)支付到位。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí)，加強(qiáng)各項(xiàng)預(yù)算與支出的協(xié)調(diào)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

4、財(cái)務(wù)和教務(wù)人員相互配合及時(shí)和財(cái)政等相關(guān)部門(mén)對(duì)接，爭(zhēng)取培訓(xùn)資金早日到位，加快各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)度，保障學(xué)校工作順利開(kāi)展。

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