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中共寧鄉市委黨校

2023年部門預算公開

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目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

?????10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、輪訓各級黨員領導干部；培訓中青年黨員領導干部；培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干。

2、協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察。

3、圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究。

4、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

（二）機構設置

寧鄉市委黨校內設機構包括：辦公室、教務部、教研室、后勤部四個科室。

二、部門預算單位構成

1、中共寧鄉市委黨校只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算627.44萬元，其中，一般公共預算撥款627.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加36.04萬元，增加6.09%。主要是人員經費及社保資金正常調整有所增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算627.44萬元，其中，教育支出522.62萬元；社會保障和就業支出57.17萬元；衛生健康支出19.35萬元；住房保障支出28.3萬元。支出較去年增加36.04萬元，增加6.09%。主要是社保資金繳費及住房公積金調標有所增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算627.44萬元，其中，教育支出522.62萬元，占83.3%；社會保障和就業支出57.17萬元，占9.11%；衛生健康支出19.35萬元，占3.08%；住房保障支出28.3萬元，占4.51%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數615.44萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費；與上年相比增加36.54萬元，增加6.31%，主要是社保資金繳費及住房公積金調標有所增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算12萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出12萬元，主要用于學校物業管理支出等方面；與上年相比，減少0.5萬元，減少4%，主要是人員有所調整，稍有減少。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年中共寧鄉市委黨校機關運行經費58.14萬元，比上年預算減少3.74萬元，下降6.04%。主要是厲行節約、減少公務接待費等。

（二）“三公”經費預算：2023年中共寧鄉市委黨校“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務用車購置量及保有量為0輛，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與2022年少5萬元，主要是減少公務接待費預算。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額5萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為627.44萬元，其中，基本支出615.44萬元，項目支出12萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

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