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2022年度

中共寧鄉市委黨校部門決算

?目錄

第一部分?中共寧鄉市委黨校單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出情況?

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

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中共寧鄉市委黨校單位概況????

一、?部門職責

??（一）輪訓各級黨員領導干部；培訓中青年黨員領導干部；培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干；協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察；

??（二）圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。中共寧鄉市委黨校單位內設機構包括：辦公室、教務部、教研室、后勤部四個科室，2022年10月底有在職干部職工24人，其中行政編制：12人，事業編制：8人，工勤人員：4人。其中教師14人，具有高級職稱的2人，中級職稱的3人，研究生學歷3人,碩士研究生2名。退休人員27人，臨聘人員3人。

??（二）決算單位構成。中共寧鄉市委黨校單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中共寧鄉市委黨校單位本級無二級預算單位，本說明只有本級。

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第二部分

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部門決算表

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??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。?

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計941.71萬元。與上年相比，增加181.99萬元，增長23.96%，主要是主要是因為干部教育培訓增加相對應收入增加。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計941.71萬元，其中：財政撥款收入941.71萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計941.71萬元，其中：基本支出832.18萬元，占88.37%；項目支出109.53萬元，占11.63%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計941.71萬元，與上年相比，增加181.99萬元,增長19.33%，主要是因為主要是因為干部教育培訓及政策性增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出941.71萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加181.99萬元，增長23.96%，主要是因為培訓班增加相應培訓支出費用增加及政策性支出增加。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出941.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出104.59萬元，占11.1%；教育（類）支出678.95萬元，占72.1%；社會保障和就業（類）支出：109.65萬元，占11.64%；衛生健康（類）支出23.51萬元，占2.5%；住房保障（類）支出：25.01萬元，占2.66%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為591.40萬元，支出決算數為941.71萬元，完成年初預算的159.23%，其中：

1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為16.53萬元，年初預算未安排，決算數大于預算數主要是根據干部教育培訓安排，實際培訓情況由財政據實調整當年預算數。

2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為 0 萬元，支出決算為88.06萬元，年初預算未安排，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項干部教育培訓經費，是根據每年實際培訓辦學情況從組織部劃撥預算指標調整預算數。

3、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）

年初預算為498.89萬元，支出決算為678.95萬元，完成年初預算的136.09%，決算數大于年初預算數的主要原因是：黨員干部教育培訓任務增加培訓班增多。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）、機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）、機關事業單位職業年金繳費支出（項）；撫恤（款）死亡撫恤（項）；殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項），

年初預算數為52.91萬元，支出決算數109.65萬元，完成年初預算的207.24%，決算數大于預算數主要是政策性調整增加及退休人員死亡撫恤金。

5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）

年初預算數為0元，支出決算數4.94萬元，年初預算未安排，決算數大于預算數主要原因是新冠疫情防控黨校作為臨時隔離點產生的費用支出。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）、公務員醫療補助（項）

年初預算數為18.57萬元，支出決算數18.57萬元，完成年初預算的100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算數為21.03萬元，支出決算數25.01萬元，完成年初預算的118.93%，決算數大于預算數主要原因是人員調整，政策性增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出832.18萬元，其中：

??人員經費631.19萬元，占基本支出的75.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、離退休費等。

??公用經費200.99萬元，占基本支出的24.15%，主要包括培訓費、辦公費、水電費、物業管理費、印刷費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明?

?（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為1.57萬元，完成預算的31.4%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，與上年相比持平。

??公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為1.57萬元，完成預算的31.4%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制接待規模和標準。與上年相比減少3.12萬元，減少66.52%,減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制接待規模和標準。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比持平。2016年公務用車改革后，我單位無公務用車購置及運行支出，無公務車保有量。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比持平。2016年公務用車改革后，我單位無公務用車購置及運行支出，無公務車保有量。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.57萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為1.57萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓225人次，主要是各培訓班外請來校上課教授發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0.00萬元，2016年公務用車改革后，我單位無公務用車購置及運行支出，無公務車保有量，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

?本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出情況

??2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出200.99萬元，比上年決算數增加47.37萬元，增長30.84%。主要原因是：培訓樓改造費用增加，其次人員變動交通費略有增加。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費149.31萬元，用于開展各類黨員干部培訓，人數3373人，內容為寧鄉市縣處級領導及鄉科級主要領導干部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題讀書班；科級領導干部綜合能力提升培訓班（兩期）；青訓營培訓班；寧鄉市統戰系統干部業務培訓班；選調生及高專黨政人才培訓班；黨的二十大精神輪訓班（第一期）等開支149.31萬元。2022年未舉辦節慶、晚會、論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額22.47萬元，其中：政府采購貨物支出4.70 萬元、政府采購工程支出3.14萬元、政府采購服務支出14.63萬元。授予中小企業合同金額4.70萬元，占政府采購支出總額的20.91%，其中：授予小微企業合同金額4.70萬元，占政府采購支出總額的20.91%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

???按照市本級預算績效管理工作的總體要求，我單位實行整體支出績效目標管理，全部項目均實行項目支出績效目標管理，均已按年初項目績效目標進行了撥付及使用。本單位使用項目經費109.53萬元，主要用于黨員干部培訓支出。本單位整體支出圍繞黨校姓黨原則，始終銘記業為誰興、功為誰建、言為誰立，旗幟鮮明、大張旗鼓宣講馬克思主義、中國特色社會主義、共產主義，講黨的性質、黨的宗旨、黨的傳統。認真貫徹落實《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為頭等大事，不斷完善《關于深入推進教育科研工作的決定》，教學教研成果處于全省縣市級黨校前列。一是今年承接寧鄉市領導干部學習貫徹黨的二十大精神集中輪訓第一期、寧鄉市縣處級領導及鄉科級主要領導干部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題讀書班、青年干部訓練營等主體班、部門班25期，累計培訓3373人次。送課下基層120余堂，宣講人數達1.7萬人次。舉辦的主體班次滿意度測評達到95％以上。堅持落實領導干部上講臺制度，市委書記張作林2次到黨校進行專題授課，今年有10位市領導在黨校進行專題授課。二是突出抓好習近平新時代中國特色社會主義思想為中心的理論教育，加大對習近平新時代中國特色社會主義思想專題課程的研發力度，完善課程體系，規范課程設置，確保理論教育和黨性教育這兩類主課占到總課時的70%以上。努力創新教學方式，大力推行多樣化教學，結合黨的二十大精神，推出黨的二十大精神宣講“菜單”，包含各類課程38堂，通過“你點我講”送課上門的方式，構建全方位、多層次宣講矩陣，通過對象化、分眾化、互動化的“靶向”宣講，把黨的二十大精神講清楚講透徹，讓受眾聽得懂、能領會、可落實。持續打造“黨校+”現場教學新模式，推出了“黨校+紅色”（毛澤東紀念館、劉少奇紀念館、何叔衡故居、謝覺哉故居等），“黨校+綠色”（菁華鋪陳家橋村、大成橋鵲山村等），“黨校+金色”（寧鄉經開區格力、楚天，寧鄉高新區三一等），“黨校+彩色”（寧鄉市規劃館、市民之家等）為主題的現場教學線路?！皩W習強國”湖南學習平臺、省委組織部紅星網、長沙市委組織部先鋒潮、長沙紅網等媒體，2022年6月，先后刊載《一堂黨課的多種“打開方式”》，專題推介寧鄉市委黨校做法。12月，紅星云再次推介寧鄉黨校二十大宣講工作。

??（二）存在的問題及原因分析

預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，實際使用時常常受到限制，預算編制的合理性需要提高，作為培訓辦班主體但沒有培訓經費相關預算，不利于工作的開展，資金不能及時支付到位。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。????

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第五部分

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附件??

2022年度部門整體支出績效評價報告?

詳見附件

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