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???????????????????????寧鄉市委黨校2024年部門預算公開

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???????????????????????????????????????????目 錄

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第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

????????????????????????????????第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、輪訓各級黨員干部；培訓中青年黨員領導干部；培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干。

2、協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察。

3、圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究。

4、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

（二）機構設置。

?寧鄉市委黨校內設機構包括：辦公室、教研室、教育部、后勤部四個科室。

二、部門預算單位構成

納入編制范圍的預算單位包括：

1、寧鄉市委黨校只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算666.9萬元，其中，一般公共預算撥款666.9萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入???0萬元。收入較去年增加39.46萬元，主要是教育培訓收入增加30萬元。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算666.9萬元，其中，教育支出561.01萬元，社會保障和就業支出57.79?萬元，衛生健康19.53萬元，住房保障支出28.57?萬元。支出較去年增加39.46萬元，主要是教育支出中增加30萬元培訓工作經費。

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四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算?666.9?萬元，其中，教育支出561.01萬元，占84.12?%；社會保障和就業支出57.79萬元，占8.67%；衛生健康支出19.53萬元，占2.93%；住房保障支出28.57萬元，占4.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數624.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算42萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出30萬元，主要用于干部教育及培訓工作等方面；物業管理費支出12萬元，主要用于學校物業管理支出等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年寧鄉市委黨校機關運行經費58.17萬元，比上年預算持平，主要是繼續保持節約原則，不增加運行成本。

（二）“三公”經費預算：2024年寧鄉市委黨校“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平0萬元，主要是繼續厲行節約、控制運行成本。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，無節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額45萬元，其中，貨物類采購預算15萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算30萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0?輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為666.9萬元，其中，基本支出624.9萬元，項目支出42萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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?????????????????????????????第二部分 2024年部門預算表

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