????????第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、輪訓(xùn)各級(jí)黨員干部；培訓(xùn)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)意識(shí)形態(tài)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干。

2、協(xié)同組織人事部門，對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考核考察。

3、圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題，開展科學(xué)研究。

4、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設(shè)有中國特色社會(huì)主義理論和黨的路線、方針、政策。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

?中共寧鄉(xiāng)市委黨校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教研室、教務(wù)部、后勤部四個(gè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：中共寧鄉(xiāng)市委黨校只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)670.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款590.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收80萬元。收入較去年增加（減少）2.77萬元，主要是人員異動(dòng)及正常晉檔增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算670.50萬元，其中，教育支562.31萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.87萬元；衛(wèi)生健康支出20.49萬元；住房保障支出28.82萬元。支出較去年增加2.77萬元，主要是主要是人員異動(dòng)及正常晉檔增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算670.50萬元，其中，教育支出562.31萬元，占83.86?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.87萬元，占8.78%；衛(wèi)生健康支出20.49萬元，占3.06%；住房保障支出28.82萬元，占4.30%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)670.50萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算52.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出18.30萬元，主要用于學(xué)校食堂、校園保潔等臨聘人員工資福利支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

2025年中共寧鄉(xiāng)市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.51萬元，比上年預(yù)算增加5.38萬元，上升8.8?%，主要是物業(yè)管理費(fèi)及臨聘人員預(yù)算增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年中共寧鄉(xiāng)市委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年持平0萬元，主要是繼續(xù)厲行節(jié)約、控制運(yùn)行成本。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額13.98萬元，其中，貨物類采購預(yù)算4萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算9.98萬元。

（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為670.50萬元，其中，基本支出618萬元，項(xiàng)目支出52.50萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

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