第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.認真貫徹執行黨的統一戰線的方針、政策；認真搞好統一戰線的調查研究，向市委反映統一戰線全面情況，提出開展統戰工作的意見和建議；檢查統戰政策執行情況，協調統一戰線各方面的關系。

2.貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策；落實上級關于發揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作；支持、幫助各民主黨派加強自身建設，選拔培養新一代代表人士；協同組織部門做好黨外干部的培養、選拔和安排使用工作。

3.負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題，維護民族團結、宗教和順；聯系少數民族和宗教界的代表人士；協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。

4.負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；搞好臺灣同胞、海外僑胞的聯絡、聯誼工作；聯系港澳臺胞和海外僑胞中寧鄉籍的代表人士，引導、幫助其為家鄉經濟建設和社會發展作出貢獻。

5.負責黨外代表人士的政治安排，做好黨外人大代表和政協委員的推薦考察工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設工作。

6.調查研究并反映全市非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策建議；團結、服務、引導、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作。

7.調查研究黨外知識分子、新的社會階層人士的情況，反映意見，協調關系，提出政策建議；聯系并培養黨外知識分子、新的社會階層的代表人士。

8.加強對民主黨派、工商聯以及知聯會、海聯會等統戰系統單位和統戰團體的指導，對全市部門和鄉鎮的統戰工作進行指導、協調、監督。做好統戰干部的培養教育和管理工作。

9.負責統戰成員的來信處理和來訪接待工作。

10.完成市委和上級統戰部門交辦的其他任務。

（二）機構設置。

中共寧鄉市委統戰部內設辦公室、黨建干部科、黨派知工科、民族宗教科、非公有制經濟工作科、港澳臺海外工作科（僑務工作科）、新的社會階層人士服務中心7個科室中心。

二、部門預算單位構成

中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算834.62萬元，其中，一般公共預算撥款834.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年減少15.25萬元，主要是按財政要求縮減項目經費。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算834.62萬元，其中，一般公共服務739.77萬元；社會保障和就業支出52.04萬元；衛生健康支出17.24萬元；住房保障支出25.58萬元；公共安全0萬元；教育0萬元；科學技術0萬元。支出較去年減少26.07萬元，主要是按財政要求縮減項目經費。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算834.62萬元，其中，一般公共服務支出739.77萬元，占88.64%；社會保障和就業支出52.04萬元，占6.24%；衛生健康支出17.24萬元，占2.07%；住房保障支出25.58萬元，占3.06%；公共安全0萬元，占0%；教育0萬元，占0%；科學技術0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數512.62萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，增加28.75萬元，主要原因是住房公積金及各項社保基數上調。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算322萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出322萬元，主要用于市委統戰工作經費（含港澳臺海外僑務工作經費）200萬元，用于統戰工作、港澳臺海外僑務工作、新階層工作、統戰團體工作等方面；民主黨派工作經費22萬元，主要用于各民主黨派工作支出等方面；民族宗教事務工作經費100萬，主要用于民族、宗教工作支出等方面。與上年相比，減少44萬元，主要原因是按財政要求縮減項目經費。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部機關運行經費58.35萬元，比上年預算減少4.22萬元，下降7.23%，主要是人員減少。

（二）“三公”經費預算：2023年中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部“三公”經費預算數為23萬元，其中，公務接待費13萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費10萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少8萬元，主要是因疫情影響因公出國（境）活動縮減，省市公務接待縮減。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算38萬元，擬召開“同心聚合力”系列座談會、民族宗教工作會議、統戰工作會議、民主黨派工作會議、非公經濟工作會議等會議，約2000人次，內容為深入學習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實習近平總書記關于做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想和中央、省委、長沙市委及寧鄉市委統戰工作有關會議精神；培訓費預算44萬元，擬開展統戰工作業務培訓和各類統戰人士培訓，約2000人次，內容為深入學習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實習近平總書記關于做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想和中央、省委、長沙市委及寧鄉市委統戰工作有關會議精神；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額56萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算36萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為834.62萬元，其中，基本支出512.62萬元，項目支出322萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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