2022年度

中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部部門決算

目錄

第一部分?中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

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第四部分?名詞解釋

第五部分?2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部單位概況

一、?部門職責

??（一）認真貫徹執行黨的統一戰線的方針、政策；認真搞好統一戰線的調查研究，向市委反映統一戰線全面情況，提出開展統戰工作的意見和建議；檢查統戰政策執行情況，協調統一戰線各方面的關系。

??（二）貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策；落實上級關于發揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作；支持、幫助各民主黨派加強自身建設，選拔培養新一代代表人士；協同組織部門做好黨外干部的培養、選拔和安排使用工作。

??（三）負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題，維護民族團結、宗教和順；聯系少數民族和宗教界的代表人物；協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。

??（四）負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；搞好臺灣同胞、海外僑胞的聯絡、聯誼工作；聯系港澳臺同胞和海外僑胞中寧鄉籍的代表人物，引導、幫助其為家鄉經濟建設和社會發展做出貢獻。

??（五）負責黨外代表人士的政治安排，做好黨外人大代表和政協委員的推薦考察工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設工作。

??（六）調查研究并反映全市非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策建議；團結、服務、引導、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作。

??（七）調查研究黨外知識分子、新的社會階層人士的情況，反映意見，協調關系，提出政策建議；聯系并培養黨外知識分子、新的社會階層的代表人士。

??（八）加強對民主黨派、工商聯以及知聯會、海聯會等統戰系統單位和統戰團體的指導，對全市部門和鄉鎮的統戰工作進行指導、協調、監督。做好統戰干部的培養教育和管理工作。

??（九）負責統戰成員的來信處理和來訪接待工作。

??（十）完成市委和上級統戰部門交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部單位內設機構包括：辦公室、黨建干部科、黨派知工科、民族宗教科、非公有制經濟工作科、港澳臺海外工作科（僑務工作科）、新的社會階層人士服務中心等?7個科室中心。

??（二）決算單位構成。中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部單位本級。?

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第二部分

部門決算表?

???表格詳見附件

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第三部分?

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計968.50萬元。與上年相比，減少1.36萬元，減少0.14%，主要是因為專項經費減少。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計968.50萬元，其中：財政撥款收入923.50萬元，占95.35%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入45.00萬元，占4.65%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計968.50萬元，其中：基本支出542.55萬元，占56.02%；項目支出425.95萬元，占43.98%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計923.50萬元，與上年相比，減少2.36萬元，減少0.26%，主要是因為縮減經費開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出923.50萬元，占本年支出合計的95.35%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2.36萬元，減少0.26%，主要是因為縮減經費開支。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出923.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出820.85萬元，占89.21%；社會保障和就業（類）支出61.30萬元，占6.63%；衛生健康（類）支出18.69萬元，占2.02%；住房保障（類）支出22.65萬元，占2.45%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為849.87萬元，支出決算數為923.50萬元，完成年初預算的108.66%，其中：

??1、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：各類省市縣?？顡芨?。

??2、一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）。

??年初預算為399.84萬元，支出決算為442.90萬元，完成年初預算的110.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費有所增加。

??3、一般公共服務（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為366.00萬元，支出決算為368.05萬元，完成年初預算的100.56%，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目經費略有增加。

4、一般公共服務（類）統戰事務（款）宗教事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為9.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：各類省市縣專款撥付。

????5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為11.20萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：當年新增退休人員上級撥款。

?6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

??年初預算為39.92萬元，支出決算為44.58萬元，完成年初預算的111.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調整了養老保險繳費基數。

?7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為1.09萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：調出及退休人員職業年金記實支出。

?8、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員其他社會保險繳費。

?9、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

??年初預算為6.63萬元，支出決算為1.55萬元，完成年初預算的23.28%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位未安排殘疾人就業，按全年工資水平比例繳納殘疾人就業保障金。

?10、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

??年初預算為1.89萬元，支出決算為1.89萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

?11、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

??年初預算為13.54萬元，支出決算為13.54萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

?12、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

??年初預算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

13、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥款醫療救助款。

14、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

??年初預算為18.90萬元，支出決算為22.65萬元，完成年初預算的119.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調整了住房公積金繳費基數及繳存比例。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出542.55萬元，其中：

??人員經費482.13萬元，占基本支出的88.86%，主要包括基本工資98.62萬元、津貼補貼52.27萬元、獎金144.73萬元、績效工資63.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費44.58萬元、職業年金繳費1.09萬元、職工基本醫療保險繳費13.54萬元、公務員醫療補助繳費3.15萬元、其他社會保障繳費3.44萬元、住房公積金22.65萬元、其他工資福利支出0.6萬元、退休費33.6萬元、獎勵金0.44萬元。

??公用經費60.42萬元，占基本支出的11.14%，主要包括辦公費4.6萬元、印刷費12.99萬元、郵電費0.87萬元、會議費0.21萬元、公務接待費0.28萬元、工會經費9.59萬元、其他交通費用16.44萬元、其他商品服務支出15.44萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出年初預算為31.00萬元，年中根據工作實際調整預算為1.83萬元，支出決算為1.83萬元，完成預算的100.00%，其中：

??1、因公出國（境）費支出年初預算為11.00萬元，調整預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，與上年0.00萬元相比沒有增減變化，主要原因為受疫情影響，省市未組織因公出國（境）活動。

??2、公務接待費支出年初預算為20萬元，調整預算為1.83萬元，支出決算為1.83萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數，與上年相比減少0.54萬元，減少29.51%，減少的主要原因是疫情防控期間省市接待活動減少，盡量縮減各項支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.83萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為1.83萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓230人次，主要是接待柬埔寨湖南總商會來寧指導考察用餐住宿會議費、接待新田縣委統戰部來寧調研、接待省僑聯黨組書記來寧調研等調研活動發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，更新公務用車0輛。截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入及支出，無年初結轉和結余。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??2022年度本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出60.42萬元，比上年決算數49.97萬元增加10.45萬元，增長20.91%。主要原因是：上年印刷費基本在項目經費中支出，屬項目支出，本年基本支出印刷費有12.99萬元，導致機關運行經費增加。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費8.29萬元，用于召開喜迎二十大奮力強省會同心聚合力座談會、貫徹黨的二十大報告及中央省市統戰工作有關會議精神會議、港澳臺僑新春茶話會、寧鄉市僑青委學習宣傳貫徹黨的二十大精神學習研討會、新階層人士主題活動寧心聯誼會、新階聯成立大會、老歸僑僑眷、老干部新春座談會、機關干部職工會及部務會等會議，人數600余人，內容為凝聚人心謀發展，畫出最美同心圓以及相關工作安排部署等；開支培訓費31.54萬元，用于開展2022年寧鄉市黨外干部綜合素質提升培訓班、寧鄉市2022年統戰系統干部業務培訓班、寧鄉市新疆籍務工人員培訓、民營經濟人士赴上海復旦大學培訓，人數900余人，內容為深入學習習近平總書記關于做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想、學習研究國際形勢、學習民族宗教政策及民族宗教工作、講解新的社會階層人士統戰工作等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額10.00萬元，其中：政府采購貨物支出4.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出6.00萬元。授予中小企業合同金額6.00萬元，占政府采購支出總額的60.00%，其中：授予小微企業合同金額4.00萬元，占政府采購支出總額的40.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、 其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

??1、基本支出

??2022年基本支出決算數為542.55萬元，范圍包括為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要是用于基本工資、津貼補貼等人員經費，離退休干部的部分待遇，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，2022年的機關運行費支出60.42萬元，“三公”經費決算數為1.83萬元，主要為公務接待，比預算數減少29.17萬元，主因是因受疫情影響，未組織參加因公出國境，另落實上級過緊日子的相關要求，減少一般公用支出。

??2、項目支出

??①2022年項目支出決算數為425.95萬元，主要包括民族宗教工作經費138萬元；同心創建工作專項支持經費45萬元；統戰工作經費242.95萬元。主要用于在全市統一戰線深入開展黨史學習教育，舉辦各領域和統戰干部培訓大會或培訓班，開展“同心聚合力”十大行動，召開“同心聚合力”系列座談會；扎實開展“政策法規宣傳月”、民族團結進步創建“六進”和“國好法大”主題宗教活動場所“五進五好”創建活動；組織民主黨派成員深入基層進行考察調研；加強與港澳臺僑代表人士聯絡聯誼，推動僑胞之家建設向村（社區）延伸等。

??②項目資金實際使用情況：按照本部門職能職責，經費主要用于召開的會議及宣傳調研培訓活動等的服務保障工作。預算根據單位職能職責，年度重點工作、工作計劃，歷年統戰部會議服務保障情況，充分保證統戰部各項職能工作的開展等因素進行測算，并結合疫情防控工作要求，完成市委、市政府交辦的各項工作。

??③項目資金管理情況：統戰部在執行各項項目資金預算實施管理中，嚴格按照中央、省、市、縣各級財務規定，管好、用好每筆資金。在專項項目資金使用過程中，嚴格按照項目資金管理辦法的規定做好項目實施和監管，切實做到專款專用，從而發揮好項目資金對項目實施的促進作用；對涉及專項資金支出額度較大時，都召開部務會研究決定，杜絕違規違法事件的發生，并按照中央、省市有關文件規定，遵循厲行節約的原則，實行一支筆審批，并制定了項目資金的費用報銷管理、公務接待管理、會議管理、培訓費用等相關制度規定。

??3、整體情況

??按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022?年統戰部實行項目支出績效目標管理，整體支出績效情況良好，保障了機關日常正常運轉，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了市委、市政府下達的各項業務目標任務和年初工作要點安排任務。

??（二）存在的問題及原因分析

??項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關制度建設還有待進一步加強。在編制預算與執行中，我部將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理地分配。?

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第四部分

名詞解釋

??一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??三、統戰事務經費：主要包含民族宗教工作經費、民主黨派工作經費、統戰工作經費、港澳臺僑及海外統戰工作經費、新階層統戰工作經費、統戰團體工作經費。

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第五部分

附件?

??2022年度部門整體支出績效評價報告