第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；認(rèn)真搞好統(tǒng)一戰(zhàn)線的調(diào)查研究，向市委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2、貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策；落實上級關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為市委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；支持、幫助各民主黨派加強自身建設(shè)，選拔培養(yǎng)新一代代表人士；協(xié)同組織部門做好黨外干部的培養(yǎng)、選拔和安排使用工作。

3、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和順；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。

4、負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；搞好臺灣同胞、海外僑胞的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼工作；聯(lián)系港澳臺同胞和海外僑胞中寧鄉(xiāng)籍的代表人物，引導(dǎo)、幫助其為家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

5、負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排，做好黨外人大代表和政協(xié)委員的推薦考察工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設(shè)工作。

6、調(diào)查研究并反映全市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作。

7、調(diào)查研究黨外知識分子、新的社會階層人士的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子、新的社會階層的代表人士。

8、加強對民主黨派、工商聯(lián)以及知聯(lián)會、海聯(lián)會等統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位和統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體的指導(dǎo)，對全市部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)戰(zhàn)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。做好統(tǒng)戰(zhàn)干部的培養(yǎng)教育和管理工作。

9、負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)成員的來信處理和來訪接待工作。

10、完成市委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

本單位按編制類型分為寧鄉(xiāng)市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)（公務(wù)員編制）和新的社會階層人士服務(wù)中心（全額事業(yè)編制）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（干部科）、綜合科、民族宗教科、非公經(jīng)濟(jì)科、聯(lián)絡(luò)科、新的社會階層人士服務(wù)中心等?6個科室中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委統(tǒng)戰(zhàn)部只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算681.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款681.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少153.2萬元，主要是按財政要求縮減項目經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算681.42萬元，其中，一般公共服務(wù)603.03萬元，社會保障和就業(yè)43.59萬元，衛(wèi)生健康14萬元，住房保障20.8萬元。支出較去年減少153.2萬元，主要是按財政要求縮減項目經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算681.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出603.03萬元，占88.50%；社會保障和就業(yè)43.59萬元，占6.40%；衛(wèi)生健康14萬元，占2.05%；住房保障20.8萬元,占3.05%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)423.42萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算258.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：市委統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費（含港澳臺海外僑務(wù)經(jīng)費）支出160萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)工作、港澳臺海外僑務(wù)工作、新階層工作、統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體工作等方面；民主黨派工作經(jīng)費18萬元，主要用于各民主黨派工作支出等方面；民族宗教事務(wù)工作經(jīng)費80萬元，主要用于民族、宗教工作支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費47.36萬元，比上年預(yù)算58.35萬元減少10.99萬元，下降18.83%，主要是在崗在編人員減少，對應(yīng)的公用經(jīng)費縮減。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0元），因公出國（境）費3萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年的23萬元減少12萬元，主要是因公出國（境）活動縮減，省市公務(wù)接待按照相關(guān)要求嚴(yán)格控制。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算33萬元，擬召開“同心聚合力”系列座談會、民族宗教工作會議、統(tǒng)戰(zhàn)工作會議、民主黨派工作會議、非公經(jīng)濟(jì)工作會議等會議，人數(shù)約2000人次，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和中央、省委、長沙市委及寧鄉(xiāng)市委統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)會議精神；培訓(xùn)費預(yù)算45萬元，擬開展統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各類統(tǒng)戰(zhàn)人士培訓(xùn)，人數(shù)約2000人次，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和中央、省委、長沙市委及寧鄉(xiāng)市委統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)會議精神；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額125.2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算40.2萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算85萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為681.42萬元，其中，基本支出423.42萬元，項目支出258萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

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