第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；認(rèn)真搞好統(tǒng)一戰(zhàn)線的調(diào)查研究，向市委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2. 貫徹落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針、政策；落實(shí)上級(jí)關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無(wú)黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為市委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔培養(yǎng)新一代代表人士；協(xié)同組織部門做好黨外干部的培養(yǎng)、選拔和安排使用工作。

3. 負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問(wèn)題，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和順；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。

4. 負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；搞好臺(tái)灣同胞、海外僑胞的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼工作；聯(lián)系港澳臺(tái)同胞和海外僑胞中寧鄉(xiāng)籍的代表人物，引導(dǎo)、幫助其為家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

5. 負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排，做好黨外人大代表和政協(xié)委員的推薦考察工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作。

6. 調(diào)查研究并反映全市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開(kāi)展思想政治工作。

7. 調(diào)查研究黨外知識(shí)分子、新的社會(huì)階層人士的情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子、新的社會(huì)階層的代表人士。

8. 加強(qiáng)對(duì)民主黨派、工商聯(lián)以及知聯(lián)會(huì)、海聯(lián)會(huì)等統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位和統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體的指導(dǎo)，對(duì)全市部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)戰(zhàn)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。做好統(tǒng)戰(zhàn)干部的培養(yǎng)教育和管理工作。

9. 負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)成員的來(lái)信處理和來(lái)訪接待工作。

10. 完成市委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位按編制類型分為寧鄉(xiāng)市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)（公務(wù)員編制）和新的社會(huì)階層人士服務(wù)中心（全額事業(yè)編制）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（干部科）、黨建與民主黨派工作科、民族宗教科、非公有制經(jīng)濟(jì)科、聯(lián)絡(luò)科、新的社會(huì)階層人士服務(wù)中心等6個(gè)科室（中心）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委統(tǒng)戰(zhàn)部只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算681.70萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款681.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少3.02萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算681.70萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)579.50萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)55.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康19.16萬(wàn)元，住房保障27.48萬(wàn)元。支出較去年減少3.02萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算681.70萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出579.50萬(wàn)元，占85.01?%；社會(huì)保障和就業(yè)55.55萬(wàn)元，占8.15%；衛(wèi)生健康19.16萬(wàn)元，占2.81%；住房保障27.48萬(wàn)元，占4.03%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)533.20萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算148.50萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：市委統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)（含港澳臺(tái)海外僑務(wù)經(jīng)費(fèi)）支出92.7萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)工作、港澳臺(tái)海外僑務(wù)工作、新階層工作、統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體工作等方面；民主黨派工作經(jīng)費(fèi)9.9萬(wàn)元，主要用于各民主黨派工作支出等方面；民族宗教事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)45.9萬(wàn)元，主要用于民族、宗教工作支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算63.63萬(wàn)元增加7.46萬(wàn)元，上升11.72%，主要是其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，伙食補(bǔ)助費(fèi)納入公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年的2萬(wàn)元減少2萬(wàn)元，主要是因公出國(guó)（境）活動(dòng)縮減，省市公務(wù)接待按照相關(guān)要求嚴(yán)格控制。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，擬召開(kāi)統(tǒng)戰(zhàn)工作系列座談會(huì)、民族宗教工作會(huì)議、統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議、民主黨派工作會(huì)議、非公經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)約2000人次，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時(shí)代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和中央、省委、長(zhǎng)沙市委及寧鄉(xiāng)市委統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)會(huì)議精神；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，擬開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各類統(tǒng)戰(zhàn)人士培訓(xùn)，人數(shù)約2000人次，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時(shí)代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和中央、省委、長(zhǎng)沙市委及寧鄉(xiāng)市委統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)會(huì)議精神；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額56萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算12萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算44萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為681.70萬(wàn)元，其中，基本支出533.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出148.50萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

見(jiàn)附件