中共寧鄉市委宣傳部2020年部門預算說明

目? 錄

第一部分?2020年部門預算表

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、一般性支出情況

4、政府采購情況

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

6、預算績效目標情況說明

七、名稱解釋

1、機關運行經費

2、“三公”經費

第二部分2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門，主要職能職責為：

(一)貫徹執行中央和省、市、寧鄉市委有關意識形態方面的方針政策，制訂全市宣傳文化工作的總體規劃并組織實施。

(二)負責組織“學習型城市”創建工作，牽頭組織全市各級黨組織理論教育、學習、宣傳、研究工作，會同有關部門做好黨員、干部的教育工作；組織實施全市黨報黨刊和理論書籍的發行征訂工作。

(三)宏觀指導、部署企業的思想政治工作，負責企事業單位政治工作人員專業職稱評定、考核和培訓工作。

(四)研究制定精神文明建設的規劃、措施，指導、部署、協調、督促、檢查群眾性精神文明創建活動的開展，做好文明創建工作。

(五)部署、推動全市未成年人思想道德教育，組織指導、協調全市志愿服務工作。

(六)負責引導新聞輿論導向。負責對內新聞宣傳、對外新聞宣傳的統籌、協調和歸口管理，做好各種突發、敏感事件的輿論引導，做好互聯網輿情的監測、研判和處置。

(七)負責規劃和指導全市文化事業與文化產業的發展，推進文化強市工作，將文化產業培育成市域經濟新的增長極。

(八)負責指導宣傳文化系統各部門各單位的工作，并在政治方向和方針政策方面實施領導。

(九)負責含民間文化人才在內的基層文化隊伍的培訓、教育、培養工作；組織制訂基層文化隊伍的建設規劃。

(十)承辦市委和上級黨委宣傳部門交辦的其他事項。

2、機構設置

我部門為全額撥款行政單位，單位內設科室7個，二級事業單位2個，行政編制12個，機關工勤編1個，事業編制15個。2019年11月底實有在職正式職工23人，合同制聘用人員2人，退休3人。

二、部門預算單位構成

我部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市委宣傳部部門本級。

三、部門收支總體情況?

（一）收入預算，2020年年初預算數1076.66萬元，其中：一般公共預算撥款1076.66萬元，行政事業性收費0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少347.26萬元，主要是項目經費的減少。

（二）支出預算，2020年年初預算數1076.66萬元，其中：基本支出386.66萬元，其中工資福利支出324.47萬元，商品和服務支出57.46萬元，對個人和家庭補助4.73萬元；項目支出690萬元，其中《這里是寧鄉》微信公眾號運行經費30萬元，公民道德教育館日常維護經費10萬元，全國文明城市創建及精神文明建設經費200萬元，鄉村少年宮及未成年人思想道德建設經費30萬元，新聞文化宣傳150萬元，理論武裝經費120萬元，村級黨報黨刊經費150萬元，支出較去年減少420萬元，主要是因為機構改革職能劃轉，減少了新媒體協會經費、輿論引導及監測平臺建設經費，壓縮了新聞文化宣傳專項經費。

四、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款收入1076.66萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為386.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為690萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補貼等。其中：《這里是寧鄉》微信公眾號運行經費30萬元，公民道德教育館日常維護經費10萬元，全國文明城市創建及精神文明建設經費200萬元，鄉村少年宮及未成年人思想道德建設經費30萬元，新聞文化宣傳150萬元，理論武裝經費120萬元，村級黨報黨刊經費150萬元。

五、政府性基金預算支出

我單位本年度無政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年度機關運行經費財政撥款預算57.46萬元，比2019年預算增加6萬元，增加12%，主要原因為編制人員增加。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為10萬元，其中：公務接待6萬元，公務用車運行維護費4萬元，公務用車購置0萬元，因公出國（境）0萬元。2020年“三公”經費比去年減少11萬元，經費減少原因是公務接待厲行節約以及因公出國（境）費用的減少。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出總額43.53萬元其中：郵電費1萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行維護費4萬元，差旅費5萬元，其他交通費11.53萬元，辦公費8萬元，印刷費5萬元，勞務費2萬元，培訓費3萬元，會議費2萬元。

??4、政府采購情況

2020年機關采購預算總額84萬元，其中：政府采購服務預算69萬元，政府采購貨物預算15萬元，政府采購工程預算0萬元。沒有授予中小企業政府采購合同支出，也沒有授予小微企業政府采購合同支出。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

2020年度年末資產總額162.79萬元，其中：一般公務用車1輛，價值20.53萬元；單價在20萬元以上的設備0臺（套），其他資產142.26萬元。

6、預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年市委宣傳部整體支出1076.66萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出690萬元，其中：《這里是寧鄉》微信公眾號運行經費30萬元，公民道德教育館日常維護經費10萬元，全國文明城市創建及精神文明建設經費200萬元，鄉村少年宮及未成年人思想道德建設經費30萬元，新聞文化宣傳150萬元，理論武裝經費120萬元，村級黨報黨刊經費150萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

中共寧鄉市委宣傳部

2020年1月20日