第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）部門職責

1.擬訂和推進實施全市宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃。

2.統籌協調全市黨的意識形態工作。

3.統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

4.負責規劃組織全局性思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作。

5.統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調市直相關新聞單位工作，組織全市突發公共事件應急新聞工作。

6.擬訂全市新聞出版業的管理政策并督促落實。

7.從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。

8.統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，指導協調推動群眾文化建設。

9.負責管理全市電影行政事務。

10.統籌指導全市輿情信息工作。

11.統籌協調全市對外宣傳工作。

12.統籌協調組織開展全市新聞發布工作。

13.負責落實中央、省、長沙市、寧鄉市精神文明建設指導委員會工作部署，制定和組織實施全市精神文明建設工作規劃，統籌協調組織全國文明城市建設工作。負責市精神文明建設指導委員會的日常工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

我部門為全額撥款行政單位，單位內設科室6個（辦公室、意識形態科、理教科、文明科、文化文產科、新聞出版和版權科），所屬事業單位2個（市新聞中心、市志愿服務促進中心）。核定行政編制12名，機關工勤編制1名，所屬事業單位全額撥款事業編制18名。2022年12月底實有在職正式干職工27人，勞務派遣合同制聘用人員1人，退休3人。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1198.48萬元，其中，一般公共預算撥款1198.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加81.76萬元，主要是人員經費預算的增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1198.48萬元，其中，一般公共服務1095.8萬元，社會保障和就業支出55.82萬元；衛生健康支出18.74萬元；住房保障支出28.12萬元。支出較去年增加81.76萬元，主要是新增人員經費的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1198.48萬元，其中，一般公共服務支出1095.8萬元，占91.43?%；社會保障和就業支出55.82萬元，占4.66%；衛生健康支出18.74萬元，占1.56%；住房保障支出28.12萬元，占2.35%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數548.48萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加71.76萬元，主要是較上年人員增加，公用經費和人員經費增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算650萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：（1）新聞文化宣傳意識形態輿論引導工作經費200萬元，主要用于開展全市理論研究、理論學習、理論宣傳、對外宣傳、輿論引導、意識形態、“掃黃打非”等工作；（2）新聞出版電影文化事業工作經費20萬元，主要用于第三方開展新聞出版行業企業安全生產檢查服務費用及企業負責人安全生產培訓、作品版權登記及軟件正版化、“護苗綠書簽”系列宣傳活動等方面；（3）鄉村少年宮及未成年人思想道德建設工作經費20萬元，主要用于全市16家考核良好以上等次鄉村少年宮工作經費；（4）未成年人心理健康輔導中心經費10萬元，主要用于十三中未成年人心理健康輔導中心日常運行等方面；（5）《這里是寧鄉》公眾號專項20萬元，主要用于《這里是寧鄉》（2022年12月1日“這里是寧鄉”認證為“寧鄉發布”）微信公眾號運營維護等方面；（6）文明城市及精神文明建設專項180萬元，主要用于開展全國文明城市復查測評工作、“心星相印”文明實踐優秀志愿服務項目、產品大賽活動費用及補助、全市新時代文明實踐中心、所（站）星級評定補經費補助、文明城市滿意度問卷調查第三方服務費、公民道德館維修維護費用、寧鄉好人、湖南好人、道德模范、新時代好少年等典型模范學習宣傳活動等支出方面；（7）應急云廣播運行經費50萬元，主要用于應急云廣播系統日常運行管理；（8）村級黨報黨刊專項150萬元，主要用于黨報黨刊征訂。2023年本部門項目支出預算較上年增加10萬元，主要是因為在壓縮原有項目開支的同時，新增了應急廣播云項目。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級的機關運行經費66.06萬元，比上年預算增加1.45萬元，上升2.24%，主要是人員經費預算增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為9.1萬元，其中，公務接待費9.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2.9萬元，主要是厲行節約,公務接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算8萬元，擬召開新聞宣傳、意識形態、新聞出版、文化文產、文明創建等工作會議，人數500人，內容為落實推進全市意識形態、新聞、文化、宣傳及文明創建等工作；培訓費預算27萬元，擬開展全市宣傳思想文化工作及文明創建工作培訓，人數200人，內容為全年意識形態、宣傳思想文化及文明創建工作理論及業務培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額120萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算100萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛，該車輛已封存待報廢，實際未使用；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1198.48萬元，其中，基本支出548.48萬元，項目支出650萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)