2022年度

中國共產黨寧鄉市委員會宣傳部部門決算

目錄

第一部分?中國共產黨寧鄉市委員會宣傳部單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

?

?

第一部分 中國共產黨寧鄉市委員會宣傳部單位概況

一、部門職責

（一）擬訂和推進實施全市宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃。

（二）統籌協調全市黨的意識形態工作。

（三）統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

（四）負責規劃組織全局性思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作。

（五）統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調市直相關新聞單位工作，組織全市突發公共事件應急新聞工作。

（六）擬訂全市新聞出版業的管理政策并督促落實。

（七）從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。

（八）統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，指導協調推動群眾文化建設。

（九）負責管理全市電影行政事務。

（十）統籌指導全市輿情信息工作。

（十一）統籌協調全市對外宣傳工作。

（十二）統籌協調組織開展全市新聞發布工作。

（十三）負責落實中央、省、長沙市、寧鄉市精神文明建設指導委員會工作部署，制定和組織實施全市精神文明建設工作規劃，統籌協調組織全國文明城市建設工作。負責市精神文明建設指導委員會的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中國共產黨寧鄉市委員會宣傳部單位內設機構包括：辦公室、意識形態科、理教科、文明科、文化文產科、新聞出版和版權科。

（二）決算單位構成。中國共產黨寧鄉市委員會宣傳部單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中國共產黨寧鄉市委員會宣傳部單位本級。

第二部分 部門決算表

（見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,950.20萬元。與上年相比，減少649.29萬元，減少24.98%，主要是因為本年度項目資金減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,950.20萬元，其中：財政撥款收入1,869.66萬元，占95.87%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入80.54萬元，占4.13%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,950.20萬元，其中：基本支出555.91萬元，占28.51%；項目支出1,394.29萬元，占71.49%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,869.66萬元，與上年相比，減少472.17萬元,減少25.25%，主要是因為一般公共預算財政撥款資金較上年有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,721.66萬元，占本年支出合計的88.28%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少561.61萬元，減少24.60%，主要是因為項目資金減少，如2021年度支持電影《何叔衡》拍攝經費450萬元，本年度無該項支出。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,721.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1,622.28萬元，占94.23%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.29%;社會保障和就業支出55.19萬元，占比3.21%；衛生健康支出16.52萬元，占比0.96%；住房保障支出22.66萬元，占比1.31%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,116.72萬元，支出決算數為1,721.66萬元，完成年初預算的154.17%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款） 一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整追加2021年度兩新黨建指導員經費。

2、一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）。

年初預算為393萬元，支出決算為463.93萬元，完成年初預算的118.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增5名工作人員，預算調整追加相關人員經費。

3、一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為640萬元，支出決算為1157.46萬元，完成年初預算的180.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整追加宣傳文化工作經費及全國文明城市測評迎檢工作經費等。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整追加文旅專項資金，主要用于文化創意產業精品民宿宣傳。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整追加2022年機關事業單位全額退休人員績效獎金。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為40.3萬元，支出決算為44.97萬元，完成年初預算的111.59%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度新聘5名工作人員，預算調整追加機關事業單位基本養老保險繳費。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為1.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整追加職業年金個人賬戶記實資金。

8、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整追加2022年春節送溫暖道德模范慰問款。

9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為13.41萬元，支出決算為13.41萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為3.12萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預算的100%。

11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為18.71萬元，支出決算為22.66萬元，完成年初預算的121.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度新聘5名工作人員，預算調整追加住房公積金繳費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出555.91萬元，其中：

人員經費487.23萬元，占基本支出的87.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等。

公用經費68.68萬元，占基本支出的12.35%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為12.00萬元，年中根據工作實際調整預算為6.84萬元，支出決算為6.84萬元，完成預算的100.00%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費年初預算為12.00萬元，年中根據工作實際調整預算為6.84萬元，支出決算為6.84萬元，完成預算的100.00%，與上年相比增加4.84萬元，增長242.17%，增長的主要原因是新時代文明實踐中心省級示范點調研參觀批次和人數增加。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比減少2.50萬元，減少100.00%，減少的主要原因是單位車輛本年度已申請報廢并封存，無相關費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.84萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.84萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓684人次，主要是新時代文明實踐中心省級示范點調研參觀批次和人數增加發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，該車輛已申請報廢并封存。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入148.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出148.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出148.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、文化旅游體育與傳媒（類）國家電影事業發展專項資金安排的（款）其他國家電影事業發展專項資金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為148萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本項為上級基金轉移支付資金支出，用于資助影院使用先進設備、資助新建縣城影院、放映國產影片成績突出影院獎勵等方面，未納入年初部門預算。 ?

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出68.68萬元，比上年決算數增加65.89 萬元，增長2361.67%。主要原因是：2021年實際發生機關運行經費63.67萬元，因工作人員編制2021年初預算時將功能分類選錯導致預算數誤為0萬元，導致本年和上年對比的百分率偏大。如果按照實際，機關運行經費今年和去年相比實際僅增加5.01萬元，增長比例為7.87%。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費23.50萬元，用于召開宣傳思想文化及文明創建相關工作會議，人數1550人，內容為宣傳思想文化工作部署、文明創建工作安排等；開支培訓費16.92萬元，用于開展宣傳思想文化工作及文明創建業務培訓，人數442人，內容為培訓住宿、培訓餐費、授課費、租場費、資料費等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額200.63萬元，其中：政府采購貨物支出140.92 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出59.71萬元。授予中小企業合同金額59.71萬元，占政府采購支出總額29.76%，其中：授予小微企業合同金額59.71萬元，占政府采購支出總額的29.76%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車本年度已申請報廢并封存；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

根據市本級預算績效管理工作的要求，本單位對2022年度部門整體支出和市本級預算安排的公共項目資金進行了績效自評，按時報送績效自評報告，提高了財政資金的使用效益和管理水平。2022年，本部門圍繞工作的職能職責，積極推動工作任務落實，較好地完成了年度各項工作，在全市宣傳思想文化和文明創建等方面取得了較好的效果，整體支出1950.20萬元。根據年初設定的績效目標，部門整體支出績效自評得分為94分，等級為優秀。具體情況已按要求向社會公開，詳見第五部分附件。

??（二）存在的問題及原因分析

固定資產管理系統更新較頻繁，導致資產管理過程中會存在資產處置報廢流程時間跨度較長等問題。

第四部分 ?名詞解釋

一、宣傳事務：反映中國共產黨宣傳部門的支出。

二、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 ?附件

1.中國共產黨寧鄉市委員會宣傳部2022年決算報表

2.2022年度部門整體支出績效評價報告

?