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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)1211.63萬元。與上年相比，減少842.80萬元，降低41.02%，主要原因是本年度各級(jí)項(xiàng)目資金減少，一是年初預(yù)算對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行壓減；二是市級(jí)特設(shè)資金減少，如上年度長(zhǎng)沙市文化產(chǎn)業(yè)“四雁引領(lǐng)”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金120萬元，本年度無該筆資金；三是上級(jí)基金轉(zhuǎn)移支付資金減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)1211.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1166.33萬元，占96.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入45.30萬元，占3.74%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)1211.63萬元，其中：基本支出552.61萬元，占45.61%；項(xiàng)目支出659.02萬元，占54.39%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1166.33萬元，與上年相比，減少691.77萬元,降低37.23%，主要是因?yàn)?/span>年初預(yù)算項(xiàng)目資金和上級(jí)基金轉(zhuǎn)移支付資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1166.33萬元，占本年支出合計(jì)的96.26%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少625.77萬元，降低34.92%，主要是因?yàn)?/span>年初預(yù)算項(xiàng)目資金和上級(jí)基金轉(zhuǎn)移支付資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出1166.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1058.29萬元，占90.74%；科學(xué)技術(shù)支出0.5萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出6.65萬元，占0.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.77萬元，占4.70%;衛(wèi)生健康（類）支出18.37萬元，占1.58%;住房保障（類）支出27.75萬元，占2.38%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1105.68萬元，支出決算數(shù)為1166.33萬元，完成年初預(yù)算的102.36%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為443.64萬元，支出決算為454.12萬元，完成年初預(yù)算的101.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加2023年年度考核獎(jiǎng)結(jié)算、2023年度重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、2023年度干部年度考核獎(jiǎng)勵(lì)等經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為16.80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加2022年重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金。

3、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加《中國報(bào)道》兩會(huì)特刊及長(zhǎng)沙晚報(bào)宣傳服務(wù)費(fèi)。

4、科學(xué)技術(shù)（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度老電影放映員生活困難補(bǔ)助由人社部門調(diào)整至我部發(fā)放，預(yù)算調(diào)整追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員生活困難補(bǔ)助。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加宣傳文化工作經(jīng)費(fèi)及全國文明城市測(cè)評(píng)迎檢工作經(jīng)費(fèi)、中國最具幸福感城市創(chuàng)建費(fèi)用等。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為45.99萬元，支出決算為45.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加調(diào)出工作人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)資金。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加2024年春節(jié)送溫暖道德模范慰問款。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.87萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的27.22%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我部按年度稅務(wù)口徑如實(shí)申報(bào)繳納殘疾人就業(yè)保障金，剩余指標(biāo)收回國庫。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.06萬元，支出決算為2.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.94萬元，支出決算為14.94萬元，完成年初預(yù)算的100%

12、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.43萬元，支出決算為3.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.75萬元，支出決算為27.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出552.61萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)481.46萬元，占基本支出的87.12%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)71.16萬元，占基本支出的14.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.30萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的6.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；與上年相比減少5.3萬元，降低91.38%，決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，本年度問計(jì)于媒等公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比；與上年持平。2024年度安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比；與上年持平。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比；與上年持平。本單位更新公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.3萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的6.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；與上年相比減少5.3萬元，降低91.38%,決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2024年度共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓56人次，主要是媒體采訪及外地來寧調(diào)研考察文明創(chuàng)建工作等產(chǎn)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.75萬元，增長(zhǎng)8.79%。主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加2024年7月至2024年10月全額撥款人員異動(dòng)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及2024年春節(jié)送溫暖慰問支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.88萬元，用于召開全市宣傳思想文化工作會(huì)議、學(xué)習(xí)貫徹二十屆三中全會(huì)市委宣講團(tuán)動(dòng)員會(huì)、2023年全國文明城市年度復(fù)查測(cè)評(píng)會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)約550人，內(nèi)容主要為相關(guān)會(huì)議場(chǎng)地使用費(fèi)等支出；開支培訓(xùn)費(fèi)11.36萬元，用于根據(jù)全市干教計(jì)劃組織開展的全市宣傳網(wǎng)信系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及文明城市創(chuàng)建專題培訓(xùn)產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)，人數(shù)約260人，內(nèi)容為培訓(xùn)場(chǎng)地使用、用餐、住宿等相關(guān)開支；本單位本年度未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額94.24萬元，其中：政府采購貨物支出24.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出69.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額70.56萬元，占政府采購支出總額的74.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.96%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.06%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。根據(jù)市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，本單位對(duì)2024年度部門整體支出和市本級(jí)預(yù)算安排的公共項(xiàng)目資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，按時(shí)報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告，提高了財(cái)政資金的使用效益和管理水平。2024年，本部門整體績(jī)效自評(píng)涉及金額1211.63萬元，其中：基本支出552.61萬元；項(xiàng)目支出659.02萬元。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為97.78分，等級(jí)為優(yōu)秀。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年宣傳部項(xiàng)目支出540.38萬元，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。在項(xiàng)目的實(shí)施和資金的使用過程中，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及其細(xì)則精神，反對(duì)四風(fēng)、厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度，確保財(cái)政資金的安全有效支出。

整體來看，我部2024年預(yù)算控制較好，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，發(fā)揮了財(cái)政資金的最大經(jīng)濟(jì)效益，下階段我單位將進(jìn)一步完善單位各項(xiàng)制度，繼續(xù)做好財(cái)政預(yù)決算、項(xiàng)目鋪排、項(xiàng)目資金使用安排、項(xiàng)目成效跟蹤等與績(jī)效掛鉤的各項(xiàng)流程，充分醞釀、嚴(yán)格把關(guān)，保障項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。我單位存在的主要問題是有部分媒體合作項(xiàng)目開支未納入部門預(yù)算，采用實(shí)報(bào)實(shí)銷方式在年中以預(yù)算追加指標(biāo)形式來調(diào)整預(yù)算，導(dǎo)致決算與預(yù)算存在差異。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、宣傳事務(wù)：反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分 ??附 件

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一、中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)宣傳部2024年部門決算表

二、2024年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)宣傳部整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

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