2020年寧鄉市委政法委部門預算

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目? 錄

第一部分? 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購預算情況

（五）國有資產占用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名稱解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分? 2020年部門預算表（見附表）

1. 部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支情況表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分? 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

根據黨的路線、方針、政策和中央、省、長沙市、寧鄉市黨委的部署，統一政法各部門的思想和行動；對全市政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實，不斷加強黨對政法工作的領導；組織和指導全市政法部門的領導班子建設和政法干部隊伍建設；協助市委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部；組織、協調和指導全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務的落實；組織、協調和指導全市維護社會穩定工作；檢查政法部門執行法律法規和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施；支持和監督政法各部門各負其責，密切配合，嚴格執法，秉公辦案；組織研究和協調有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，負責對政法部門執法監督工作的黨內監督；組織推動政法戰線的調查研究工作，針對政法工作出現的新情況、新問題，提出對策；指導檢查鄉鎮（街道）及各部門社會治安綜合治理工作；辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉市委及市委領導交辦的其他工作。

（二）機構設置

我單位為全額撥款的行政單位，單位內設辦公室、政工室、執法監督科、綜治督導科、維穩指導科、反邪教協調科5個科室，下設網格中心副科級事業單位。2019年10月底實有在職在編干職工39人，臨聘人員1人，退休11人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市委政法委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有寧鄉市委政法委部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算收入；支出既包括保障委機關基本運行的經費，也包括政法委歸口管理使用的專項經費。

?（一）收入預算

2020年度收入預算1206.78萬元，其中：一般公共預算撥款1206.78萬元。收入較去年增加246.43萬元，主要是機構改革人員增加和機關基本運行經費增加。

（二）支出預算

2020年度年初預算1206.78萬元，其中：基本支出776.78萬元，其中人員經費710.48萬元、機關運行經費66.3萬元。項目支出430萬元,其中國安事務、司法救助金及預防青少年犯罪32萬元、鐵路護路專項40萬元、市委政法工作大會40萬元、專業型人才獎勵18萬元、綜治維穩工作經費260萬元、教育轉化培訓、宣傳、重大特護期40萬。支出較去年增加了246.43萬元，主要是基本支出中增加了246.43萬元，項目支出與上年減少30萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

??2020年一般公共預算撥款收入1206.78萬元,具體安排情況如下:

（一）基本支出：2020年年初預算為776.78萬元，是指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費710.48萬元、機關運行經費66.3萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算為430萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中國安事務、司法救助金及預防青少年犯罪32萬元、鐵路護路專項40萬元、市委政法工作大會40萬元、專業型人才獎勵18萬元、綜治維穩工作經費260萬元、教育轉化培訓、宣傳、重大特護期40萬。

五、政府性基金預算支出

????本年度無政府性基金收入和支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年度機關運行經費當年一般公共預算撥款66.3萬元，比2019年度減少17.35萬元，下降26.2%。減少原因是厲行節約，印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等費用的減少。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算20萬元，其中：公務接待費20萬元，比2019年度持平;公車改革后無公務用車，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置0萬元;因公出國（境）0萬元。

（三）一般性支出情況

2020年本部門會議費預算5萬元，擬召開全市政法、社會治理、平安建設、掃黑除惡等各類會議25場次；培訓費預算10萬元，擬開展政法系統中青年干部赴中南大學或湖南大學政治輪訓，人數50人左右。

（四）政府采購情況

2020年寧鄉市委政法委政府采購預算總額52萬元,其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購服務預算49萬元。

（五）國有資產占用情況說明

本部門無公務車輛及執法執勤等車輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出1206.78萬元，實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出430萬元，全部項目均實行項目支出績效目標管理，具體為國安事務、司法救助金及預防青少年犯罪32萬元、鐵路護路專項40萬元、市委政法工作大會40萬元、專業型人才獎勵18萬元、綜治維穩工作經費260萬元、教育轉化培訓、宣傳、重大特護期40萬。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分? 2020年部門預算表（見附表）

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