目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.根據黨的路線、方針、政策和中央、省、長沙市、寧鄉市黨委的部署，統一政法各部門的思想和行動；對全市政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實，不斷加強黨對政法工作的領導。

2.組織和指導全市政法部門的領導班子建設和政法干部隊伍建設；協助市委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部。

3.組織、協調和指導全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務的落實。

4.組織、協調和指導全市維護社會穩定工作。

5.檢查政法部門執行法律法規和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施。

6.支持和監督政法各部門各負其責，密切配合，嚴格執法，秉公辦案；組織研究和協調有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，負責對政法部門執法監督工作的黨內監督。

7.組織推動政法戰線的調查研究工作，針對政法工作出現的新情況、新問題，提出對策。

8.指導檢查鄉鎮（街道）及各部門社會治安綜合治理工作。

9.辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉市委及市委領導交辦的其他工作。

（二）機構設置

寧鄉市委政法委員會為全額撥款的行政單位，單位內設辦公室、政工室、執法監督科、綜治督導科、維穩指導科、反邪教協調科5個科室，下設網格中心副科級事業單位。2021年底實有在職在編干部職工43人，臨聘人員1人，退休11人。

二、部門預算單位構成

1、中共寧鄉市委政法委員會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,394.73萬元，其中，一般公共預算撥款1,394.73萬元。收入較去年增加39.59萬元，上升2.92%。主要是社會保障和就業收入預算增加35.84萬元，工資福利收入預算增加24.67萬元，工會經費收收入預算增加5.33萬元，其他交通費用收入預算增加10.45萬元，項目收入預算減少37萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,394.73萬元，其中，公共安全支出1,211.45萬元；社會保障和就業支出99.55萬元；衛生健康支出39.27萬元；住房保障支出44.46萬元。支出較去年增加39.59萬元，上升2.92%。主要是社會保障和就業支出預算增加35.84萬元，工資福利支出預算增加24.67萬元，工會經費收支出預算增加5.33萬元，其他交通費用支出預算增加10.45萬元，項目支出預算減少37萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,394.73萬元，其中，公共安全支出1,211.45萬元，占86.86%；社會保障和就業支出99.55萬元，占7.14%；衛生健康支出39.27萬元，占2.81%；住房保障支出44.46萬元，占3.19%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,001.73萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算393萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出393萬元，主要用于國安事務、司法救助金及預防青少年犯罪30萬元、鐵路護路專項40萬元、市委政法工作大會30萬元、專業型人才獎勵18萬元、綜治維穩工作經費240萬元、教育轉化培訓、宣傳、重大特護期35萬等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中共寧鄉市委政法委員會機關運行經費122.27萬元，比上年預算增加14.82萬元，上升13.79%。主要是工會經費預算增加5.33萬元，其他交通費用預算增加10.45萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年中共寧鄉市委政法委員會“三公”經費預算數為25萬元，其中，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加5萬元，主要是中央省市社會治理創新督導。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算10萬元，擬召開日常性的會議，人數2000人，內容為會議場地租賃、用餐及資料費等；培訓費預算2萬元，擬開展政法系統中青年干部能力提升班培訓，人數55人，內容為政法系統中青年干部業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額44萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算44萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,394.73萬元，其中，基本支出1,001.73萬元，項目支出393萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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