2022年度寧鄉(xiāng)市委政法委部門決算

目錄??

第一部分??寧鄉(xiāng)市委政法委單位概況

一、部門職責(zé)

二、?機構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

?七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2022年度部門整體支出績效評價報告

??

??

第一部分??寧鄉(xiāng)市委政法委單位概況

一、部門職責(zé)

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和中央、省、長沙市、寧鄉(xiāng)市黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；對全市政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實，不斷加強黨對政法工作的領(lǐng)導(dǎo)；2.組織和指導(dǎo)全市政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊伍建設(shè)；協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；3.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務(wù)的落實；4.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市維護社會穩(wěn)定工作；5.檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施；6.支持和監(jiān)督政法各部門各負其責(zé)，密切配合，嚴格執(zhí)法，秉公辦案；組織研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，負責(zé)對政法部門執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督；7.組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，針對政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，提出對策；8.指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及各部門社會治安綜合治理工作；9.辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉(xiāng)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市委政法委為全額撥款的行政單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督科、綜治督導(dǎo)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科5個科室，下設(shè)社會治理服務(wù)中心（原網(wǎng)格中心更名）副科級事業(yè)單位。2022年實有在職在編干部職工43人，臨聘人員1人，退休14人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市委政法委2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市委政法委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市委政法委部門本級。

第二部分??部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、?政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算?

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件）

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1611.67萬元。?與2021年相比，增加141.12萬元，增長9.6%，主要是因為人員增加、政策性增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1611.67萬元，其中：財政撥款收入1563.47萬元，占97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入48.2萬元，占3%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1611.67萬元，其中：基本支出1187.82萬元，占73.7%；項目支出423.85萬元，占26.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1563.47萬元，與2021年相比，增加175.22萬元,增長12.62%，主要是因為人員增加以及上級政策性增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1563.47萬元，占本年支出合計的97%。與上年相比，財政撥款增加175.22萬元,增長12.62%，主要是因為人員增加以及上級政策性增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出1563.47萬元，主要用于以下幾個方面：一般公共服務(wù)支出35.4萬元，占2.26%；公共安全支出1301.57萬元，占83.25%；社會保障和就業(yè)支出136.94萬元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出39.27萬元，占2.51%；住房保障支出50.29萬元，占3.22%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1394.73萬元，支出決算數(shù)為1563.47萬元，完成年初預(yù)算的112.%，其中：

1.?一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為35.4萬元，支出決算為35.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.?公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為856.92萬元，支出決算為961.32萬元，完成年初預(yù)算的?112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，以及政策性增加。

3.?公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為269.13萬元，支出決算為292.25萬元，完成年初預(yù)算的108.6%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，以及政策性增加。

4.?其他公共安全支出（類）國家司法救助支出（款）其他公共安全支出（項）。

年初預(yù)算為48萬元，支出決算為48萬元，完成年初預(yù)算的100%。

????5.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）。

年初預(yù)算為14.84萬元，決算為14.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為66.6萬元，決算為96.99萬元，完成年初預(yù)算的145%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加以及社保繳納基數(shù)的增長。

7.?社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)。

年初預(yù)算為7.36萬元，決算為12.36萬元，完成年初預(yù)算的167%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是3名退休人員職業(yè)年金清算。

8.?社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)支出（款）其他社會殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為8.3萬元，決算為8.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.?社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為4.45萬元，決算為4.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）和公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為39.27萬元，決算數(shù)為39.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為44.46萬元，決算數(shù)為50.29萬元，完成年初預(yù)算?113%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳納基數(shù)的調(diào)增。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1187.82?萬元，其中：工資福利支出1015.16?萬元，占基本支出的?85.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費123.06?萬元，占基本支出的10.36%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用等；對個人和家庭的補助49.6萬元，占基本支出的4.17%，主要包括退休人員的獎勵性績效。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為25萬元，支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的2.4%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為?0?萬元，支出決算為?0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為25萬元，支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的2.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響和機關(guān)加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約；與上年相比減少?0.45萬元，降低57.14%,降低的主要原因是疫情影響，公務(wù)接待減少，上級調(diào)研督導(dǎo)接待減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算?0.57萬元、占100%,因公出國（境）費支出決算?0萬元、占0?%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算?0?萬元、占0?%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為0.57萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓56人次，主要是上級工作督導(dǎo)及兄弟區(qū)縣市來寧學(xué)習(xí)考察發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，公務(wù)用車0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年本單位無政府性基金收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出123.06萬元，?比上年決算數(shù)減少43.86萬元，降低26.27?%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制加強內(nèi)部控制、厲行節(jié)約，一般性開支減少。

十一、一般性支出情況

2022年度本部門開支會議費?3.03?萬元，用于召開市委政法工作、掃黑除惡專項斗爭、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)等工作會議，人數(shù)1300余人次，內(nèi)容為會議場租、會議資料費、會議用餐等費用；開支培訓(xùn)費0.66萬元，用于參加上級部門舉辦的培訓(xùn)費，人數(shù)為3人次，內(nèi)容為往返交通費等；未舉辦節(jié)慶、晚會論壇等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額56.4萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出54.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.4萬元，占政府采購支出總額的?100?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.96萬元，占政府采購支出總額的10.56%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，我單位實行整體支出績效目標(biāo)管理，全部項目均實行項目支出績效目標(biāo)管理，均已按年初項目績效目標(biāo)進行了撥付和使用。綜治維穩(wěn)工作項目支出240萬元，用于綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作性支出；市委政法工作會議項目支出30萬元，用于市委政法工作大會會議費及見義勇為先進個人的獎勵等；國安事務(wù)、司法救助金及預(yù)防青少年犯罪項目支出30萬元，用于國安事務(wù)工作宣傳及日常工作，全市涉法涉訴困難戶、重大交通事故受害者等實行司法救助，全市青少年犯罪預(yù)防宣傳等；鐵路護路項目支出40萬元，用于有獎護路責(zé)任戶補助、鐵路護路員用具及鐵路沿線宣傳等。

本單位整體支出圍繞政法工作的職能職責(zé)，以提升人民群眾安全感和滿意度為總攬，堅持維護社會穩(wěn)定不動搖，堅持推進平安建設(shè)不懈怠，堅持強化基層基礎(chǔ)不停步，全面完成了各項工作任務(wù)，較好的實現(xiàn)了整體支出績效目標(biāo)。績效目標(biāo)和績效評價報告：根據(jù)相關(guān)文件政策和要求，我單位認真開展2022年度績效自評工作，經(jīng)綜合認定，我單位2022年度項目績效總體為優(yōu)秀等級。

第四部分??名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??

第五部分?附件

2022年度部門整體支出績效評價報告