中共寧鄉市委政法委員會2024年部門預算公開
?2024年中共寧鄉市委政法委員會
部?門?預?算
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目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
1.根據中央、省、市、寧鄉市黨委的部署,統一政法各部門的思想和行動;不斷加強黨對政法工作的領導;2.組織和指導全市政法部門的領導班子建設和政法干部隊伍建設;協助市委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部;3.組織、協調和指導全市社會治安綜合治理工作,檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務的落實;4.組織、協調和指導全市維護社會穩定工作;5.檢查政法部門執行法律法規和黨的路線方針政策的情況;6.負責對政法部門執法監督工作的黨內監督;7.組織推動政法線的調查研究工作,針對政法工作出現的新情況、新問題,提出對策;8.指導檢查鄉鎮(街道)及各部門社會治安綜合治理工作;9.辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉市委及市委領導交辦的其他工作。
(二)機構設置。
我單位為全額撥款的行政單位,單位內設辦公室、政工室、執法監督科、綜治督導科、維穩指導科、反邪教協調科6個科室,下設社會治理服務中心副科級事業單位。2023年10月底實有在職在編干職工38人,臨聘人員1人,退休17人。
二、部門預算單位構成
本部門預算只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1282.03萬元,其中,一般公共預算撥款1282.03萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少226.77萬元,下降15.04%,主要是厲行節約項目支出減少,調出和退休減少人員6名基本支出減少;具體為工資福利收入預算減少149.94萬元,商品服務支出收入減少18.21萬元,對個人和家庭的補助收入增加12.38萬元,項目支出減少71萬元。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算1282.03萬元,其中,公共安全支出1105.02萬元,社會保障和就業支出93.91萬元,衛生健康支出35.22萬元,住房保障支出47.88萬元。支出較去年減少226.77萬元,下降15.04%,主要是厲行節約項目支出減少71萬元,調出和退休減少人員6名基本支出減少;具體為公共安全支出減少194.03萬元,社會保障和就業支出減少16.92.萬元,衛生健康支出減少6.71萬元,住房保障支出減少9.11萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1282.03萬元,其中,公共安全支出1105.02萬元,占86.19%;社會保障和就業支出93.91萬元,占7.33%;衛生健康支出35.22萬元,占2.75%;住房保障支出47.88萬元,占6.73%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數958.03萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算324萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費支出等,其中:公共安全支出一般行政管理事務支出324萬元,主要用于國家安全人民防線建設及教育宣傳轉化經費支出15萬元、 精神障礙患者監護人獎勵及保險專項支出45萬元、掃黑除惡斗爭及見義勇為獎勵經費24萬元、司法救助及預防青少年犯罪工作經費24萬元、鐵路護路專項32萬元、重大特護期工作經費24萬元、綜治維穩工作經費160萬元等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年中共寧鄉市委政法委員會機關運行經費103.45萬元、比上年預算減少18.21萬元,下降14.97%,主要是人員減少以及厲行節約,減少非生產性開支,辦公費支出減少。
(二)“三公”經費預算:2024年中共寧鄉市委政法委員會“三公”經費預算數為3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少3萬元,主要是厲行節約,公務接待費減少3萬元。
(三)一般性支出情況:2024年中共寧鄉市委政法委員會會議費預算5萬元,擬召開日常性三類會議18次,人數1800人,內容為場地租賃、會議用餐及會議資料費用等;培訓費預算2萬元,擬開展培訓活動,人數58人,內容為平安建設培訓和參加上級的培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額???78萬元,其中,貨物類采購預算3萬元;服務類采購預算75萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車?0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1282.03萬元,其中,基本支出958.03萬元,項目支出?324萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2024年部門預算表
(具體見附件)
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