第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.根據(jù)中央、省、市、寧鄉(xiāng)市黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；不斷加強(qiáng)黨對政法工作的領(lǐng)導(dǎo)；2.組織和指導(dǎo)全市政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊伍建設(shè)；協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；3.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項(xiàng)措施和工作任務(wù)的落實(shí)；4.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作；5.檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的路線方針政策的情況；6.負(fù)責(zé)對政法部門執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督；7.組織推動政法線的調(diào)查研究工作，針對政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，提出對策；8.指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及各部門社會治安綜合治理工作；9.辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉(xiāng)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位為全額撥款的行政單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督科、綜治督導(dǎo)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科6個科室，下設(shè)平安建設(shè)促進(jìn)中心副科級事業(yè)單位。2024年10月底實(shí)有在職在編干職工33人，臨聘人員1人，退休19人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1039.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1039.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少242.36萬元，下降18.9%，主要是厲行節(jié)約項(xiàng)目支出減少，調(diào)出和退休減少人員8名基本支出減少；具體為基本支出減少126.36萬元，項(xiàng)目支出減少116萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1039.67萬元，其中，公共安全支出886.05萬元，社會保障和就業(yè)支出82.05萬元，衛(wèi)生健康支出30.24萬元，住房保障支出41.33萬元。支出較去年減少242.36萬元，下降18.9%，主要是厲行節(jié)約項(xiàng)目支出減少，調(diào)出和退休減少人員8名基本支出減少；具體為公共安全支出減少218.97萬元，社會保障和就業(yè)支出減少11.86萬元，衛(wèi)生健康支出減少4.98萬元，住房保障支出減少6.55萬元。支出較去年減少242.36萬元，下降18.9%，主要是厲行節(jié)約項(xiàng)目支出減少，調(diào)出和退休減少人員8名基本支出減少；具體為基本支出減少126.36萬元，項(xiàng)目支出減少116萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1039.67萬元，其中，公共安全支出886.05萬元，占85.22%；社會保障和就業(yè)支出82.05萬元，占7.89%；衛(wèi)生健康支出30.24萬元，占2.91%；住房保障支出41.33萬元，占3.98%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)831.67萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算208萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出等，其中：公共安全支出一般行政管理事務(wù)支出208萬元，主要用于國家安全人民防線建設(shè)和反邪教工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元、 精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎勵及保險專項(xiàng)支出28萬元、掃黑除惡見義勇為獎勵經(jīng)費(fèi)10萬元、司法救助及涉未成年人犯罪預(yù)防工作經(jīng)費(fèi)20萬元、鐵路護(hù)路專項(xiàng)28萬元、政法綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)112萬元等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.31萬元、比上年預(yù)算減少2.14萬元，下降2.1%，主要是人員減少以及厲行節(jié)約，減少非生產(chǎn)性開支，辦公費(fèi)支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.5萬元，主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)減少1.5萬元。

（三）一般性支出情況：2025年三部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開日常性三類會議16次，人數(shù)1600人，內(nèi)容為場地租賃、會議用餐及會議資料費(fèi)用等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬參加上級培訓(xùn)2次，人數(shù)2人，內(nèi)容為參加上級的培訓(xùn)；不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額???60.2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算58.2萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車?0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1039.67萬元，其中，基本支出831.67萬元，項(xiàng)目支出208萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表

（具體見附件）