目??錄

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第一部分??2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

3、一般性支出情況

4、政府采購情況

5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況說明

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名稱解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費

第二部分2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分??2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

市委組織部貫徹落實黨中央關(guān)于黨的建設(shè)和組織工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉(xiāng)市委關(guān)于黨的建設(shè)和組織工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（一）主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)的宏觀管理和指導(dǎo)。優(yōu)化基層黨組織設(shè)置，理順隸屬關(guān)系，提升基層黨組織組織力，強(qiáng)化基層黨組織政治功能，擴(kuò)大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，推動基層黨組織全面進(jìn)步、全面過硬。在黨員教育管理、發(fā)展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內(nèi)政治生活、主題教育實踐、黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)貫徹等方面進(jìn)行指導(dǎo)、組織、管理，提出意見建議等，提高黨的建設(shè)質(zhì)量。

2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，對市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子換屆、領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整配備、任免等提出建議。負(fù)責(zé)市委管理領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離）休的審批手續(xù)。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離）休的報批手續(xù)。負(fù)責(zé)全市年輕干部培養(yǎng)選拔工作和選調(diào)生工作。

3.統(tǒng)一管理全市公務(wù)員（含參公人員）工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)和工資福利等政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行和組織實施工作。指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)、績效管理以及公務(wù)員職務(wù)與職級晉升制度的組織實施工作。

4.負(fù)責(zé)全市干部教育工作。負(fù)責(zé)制定全市干部教育培訓(xùn)的規(guī)劃和政策。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市干部教育培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)分類開展干部教育培訓(xùn)。

5.負(fù)責(zé)全市干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)。負(fù)責(zé)落實干部監(jiān)督的政策制度，對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。受理、處理選人用人違規(guī)問題和領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)問題的舉報等。

6.負(fù)責(zé)全市人才工作宏觀管理、綜合協(xié)調(diào)和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)高層次人才引進(jìn)、聯(lián)系服務(wù)、管理等工作。

7.負(fù)責(zé)、指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。

8.負(fù)責(zé)全市科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員人事檔案工作。負(fù)責(zé)干部檔案信息化建設(shè)工作。

9.負(fù)責(zé)全市老干部工作。負(fù)責(zé)全市離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，保障離退休干部政治待遇和生活待遇，加強(qiáng)離退休干部黨員教育管理和服務(wù)工作，發(fā)揮離退休干部的作用等。指導(dǎo)全市關(guān)心下一代工作。

10.負(fù)責(zé)全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。

11.歸口管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。

12.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

組織部部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、研究室（政策法規(guī)室）、干部科（加掛干部隊伍建設(shè)規(guī)劃辦公室）、公務(wù)員科、干部監(jiān)督科（加掛舉報中心）、干部信息科、老干部綜合科、績效考核管理辦公室、基層黨建科（加掛市委“兩新”工委辦公室）、組織科（加掛市黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室）等科室，另部內(nèi)下轄人才服務(wù)中心、黨員教育中心、老干部服務(wù)中心等三個下屬二級事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

組織部只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有組織部本級（含部機(jī)關(guān)、人才服務(wù)中心、黨員教育中心及老干部服務(wù)中心）。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障部機(jī)關(guān)及部屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括基層黨建、遠(yuǎn)教站點運行維護(hù)、績效考核、離退休工作等專項經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1749.01萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1749.01萬元。收入較去年增加957.79萬元，主要是因為機(jī)構(gòu)改革后原老干部局、績效辦的人員及相關(guān)職能全部合并至本單位。

(二)支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1749.01萬元，其中，一般公共服務(wù)1601.15萬元，社會保障服務(wù)62.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育42.45萬元，住房保障42.45萬元。支出較去年增加957.79萬元，主要是因為機(jī)構(gòu)改革后原老干部局、績效辦的人員及相關(guān)職能全部合并至本單位。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1749.01萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為939.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為809.24萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：“七一”活動經(jīng)費支出30萬元，主要用于“七一”大會會務(wù)及表彰獎勵等方面；遠(yuǎn)程教育支出82萬元，主要用于全市村（社區(qū)）遠(yuǎn)教站點的更新維護(hù)等方面；困難黨組織黨員教育教育經(jīng)費55萬元，主要用于全市困難黨組織的黨員教育工作等方面；對口幫扶龍山縣扶貧工作經(jīng)費10萬元，主要用于扶貧隊員的慰問、保險及相關(guān)工作經(jīng)費等方面；黨代表聯(lián)絡(luò)、基層辦經(jīng)費35萬元，主要用于黨代表聯(lián)絡(luò)、基層服務(wù)等各項工作經(jīng)費等方面；關(guān)工委經(jīng)費50萬元（含關(guān)工委工作經(jīng)費15.95老干關(guān)協(xié)大會經(jīng)費14.05萬元、關(guān)心下一代基金20萬元），主要用于開展關(guān)心下一代工作；老干部大學(xué)經(jīng)費65萬元，主要用于老干部大學(xué)日常教學(xué)，活動開展；老干部活動中心經(jīng)費8萬元，主要用于大型老干部活動支出；老干部健康體檢費4.8萬元，主要用于離休干部體檢；老干部事業(yè)發(fā)展配套資金20萬元，主要用于離退休干部黨支部、五老發(fā)揮作用、網(wǎng)絡(luò)課堂陣地以獎代補；黨工委工作經(jīng)費101萬元（含黨工委工作經(jīng)費22.22萬元，對村社區(qū)離退休干部黨支部書記等人工作補貼78.78萬元），主要用于黨工委日常辦公和村社區(qū)離退休干部黨支部書記等人的工作補貼；離休干部費用134.44萬元，主要用于離休老干部各項補助及費用支出；涉老組織經(jīng)費37萬元（含老干部書畫協(xié)會經(jīng)費10萬元、老年保健協(xié)會經(jīng)費15萬元、老年大學(xué)藝術(shù)團(tuán)經(jīng)費8萬元），主要用于以上涉老組織開展活動支出；四大家老干部活動資金27萬元（含老年節(jié)活動經(jīng)費10萬元），主要用于重陽節(jié)老干部座談、慰問和學(xué)習(xí)教育開支；特困離休干部幫扶專項資金25萬元（含老干部特殊慰問費10萬元），主要用于特困離退休干部幫扶救助；五老四教主題活動經(jīng)費20萬元，主要用于五老進(jìn)行四項教育活動支出；困難干部慰問費10萬元，主要用于行政機(jī)關(guān)單位公務(wù)員及參公人員因各種原因造成家庭困難的慰問支出；績效考核工作經(jīng)費95萬元，主要用于全市績效考核相關(guān)工作開展的相關(guān)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金預(yù)算相關(guān)支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年組織部的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算139.91萬元，比2019年預(yù)算增加39.26萬元，增加39.01%，主要是由于機(jī)構(gòu)改革單位合并人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費預(yù)算增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31萬元，其中，公務(wù)接待費27萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年增加12萬元，主要是因為機(jī)構(gòu)改革單位及人員合并，相關(guān)職能劃轉(zhuǎn)。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出總計155.69萬元，其中用于保障部機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的一般性支出115.69萬元，另外用于全市遠(yuǎn)教站點設(shè)備更新的一般性支出40萬元。

4、政府采購情況

2020年組織部政府采購預(yù)算總額100.7萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算53.7萬元,主要用于遠(yuǎn)程教育站點設(shè)備的更新采購及部機(jī)關(guān)辦公設(shè)備及家具的更換；政府采購印刷及文印服務(wù)預(yù)算47萬元，主要用于各中心工作資料的印刷。

5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

2019年度年末資產(chǎn)總額855.76萬元，其中：車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛）為未參改人才局所有，價值17萬元。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年組織部整體支出預(yù)算1749.01萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目18個，涉及項目支出809.24萬元，其中：“七一”活動經(jīng)費30萬元；遠(yuǎn)程教育站點維修維護(hù)項目82萬元；困難黨組織黨員教育項目55萬元；黨代表聯(lián)絡(luò)、基層辦（村官辦）工作經(jīng)費35萬元；對口幫扶龍山縣脫貧工作經(jīng)費10萬元；困難干部慰問費10萬元；績效考核工作經(jīng)費95萬元；四大家老干部活動經(jīng)費27萬元；“五老四教”主題活動經(jīng)費20萬元；關(guān)工委經(jīng)費50萬元；老干部活動中心經(jīng)費8萬元；離休干部費用134.44萬元；涉老組織經(jīng)費37萬元；特困離退休干部幫扶資金25萬元；老干部體檢費4.8萬元；老干部大學(xué)經(jīng)費65萬元；老干部事業(yè)發(fā)展配套資金20萬元；黨工委工作經(jīng)費101萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。以上項目績效目標(biāo)為產(chǎn)生相應(yīng)的社會效應(yīng)，使得黨員、干部等特定人群受教育，及時了解黨的方針、政策，進(jìn)一步激勵他們發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘及黨員的先鋒模范作用，為建設(shè)幸福新寧鄉(xiāng)而提高堅強(qiáng)有力的組織保障。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2020年部門預(yù)算表

??1、部門收支總體情況表

??2、部門收入總體情況表

??3、部門支出總體情況表

??4、財政撥款收支情況表

??5、一般公共預(yù)算支出表

??6、一般公共預(yù)算基本支出表

??7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

??8、政府性基金預(yù)算支出情況表

????公開表格附后（注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況）。

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中共寧鄉(xiāng)市委組織部

2020年1月20日