目??錄

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第一部分?市委組織部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?市委組織部2020度部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?市委組織部2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分??名稱解釋

第五部分??附件

第一部分?寧鄉市委組織部概況

一、部門職責

（一）負責全市黨的基層組織建設和黨員隊伍建設的宏觀管理和指導。優化基層黨組織設置，理順隸屬關系，提升基層黨組織組織力，強化基層黨組織政治功能，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內政治生活、主題教育實踐、黨內法規學習貫徹等方面進行指導、組織、管理，提出意見建議等，提高黨的建設質量。

（二）負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理，對市委管理的領導班子換屆、領導干部調整配備、任免等提出建議。負責市委管理領導干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離）休的審批手續。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離）休的報批手續。負責全市年輕干部培養選拔工作和選調生工作。

（三）統一管理全市公務員（含參公人員）工作。負責全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等政策法規的貫徹執行和組織實施工作。指導全市公務員隊伍建設、績效管理以及公務員職務與職級晉升制度的組織實施工作。

（四）負責全市干部教育工作。負責制定全市干部教育培訓的規劃和政策。指導、協調全市干部教育培訓工作。組織指導分類開展干部教育培訓。

（五）負責全市干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。負責落實干部監督的政策制度，對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。受理、處理選人用人違規問題和領導干部有關問題的舉報等。

（六）負責全市人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設，負責高層次人才引進、聯系服務、管理等工作。

（七）負責、指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。

（八）負責全市科級以上領導干部和公務員人事檔案工作。負責干部檔案信息化建設工作。

（九）負責全市老干部工作。負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，保障離退休干部政治待遇和生活待遇，加強離退休干部黨員教育管理和服務工作，發揮離退休干部的作用等。指導全市關心下一代工作。

（十）負責全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。

（十一）歸口管理市委機構編制委員會辦公室。

（十二）完成市委交辦的其他任務。

??二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。組織部部機關內設機構10個包括：辦公室、研究室（政策法規室）、干部科（加掛干部隊伍建設規劃辦公室）、公務員科、干部監督科（加掛舉報中心）、干部信息科、老干部綜合科、績效考核管理辦公室、基層黨建科（加掛市委“兩新”工委辦公室）、組織科（加掛市黨代表聯絡工作辦公室）等科室，另部內下轄人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心等三個下屬二級事業單位。

（二）部門決算單位構成

我部是獨立核算的一級預算單位，無下屬獨立核算二級機構，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有寧鄉市委組織部本級。

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第二部分?寧鄉市委組織部2020年度部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格見附件，以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。）

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計1935.94萬元，與2019年收入決算數增加905.12萬元，增長87.81%。

2020年全年支出總計1935.94萬元，與2019年支出決算數增加905.12萬元，增長87.81%。

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決算收支增加主要是因為老干專項支出增加如全市企業離休干部、接管企業離休干部等特定人群的生活補助的發放，關工委對貧困學生的慰問、老年大學20周年校慶活動的開展、全市離退休支部書記的培訓班、書畫、保健、微霞藝術團等三個老年協會的經費以及部機關新進了一批工作人員導致相應經費支出的增加。

二、收入決算情況說明

?本年收入總計1935.94萬元，其中，財政撥款收入1935.94萬元，占全年收入比為100.00%。

三、支出決算情況說明

本年支出總計1935.94萬元，其中：基本支出1104.67萬元，占57.06%；項目支出831.27萬元，占42.94%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1935.94萬元，比上年決算數增加905.12萬元，增長87.81%。

2020年財政撥款支出總計1935.94萬元，比上年決算數增加905.12萬元，增長87.81%。

財政撥款收支增加主要是因為老干專項支出增加如全市企業離休干部、接管企業離休干部等特定人群的生活補助的發放，關工委對貧困學生的慰問、老年大學20周年校慶活動的開展、全市離退休支部書記的培訓班、書畫、保健、微霞藝術團等三個老年協會的經費以及部機關新進了一批工作人員導致相應經費支出的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年財政撥款支出1935.94萬元，比上年決算增加905.12萬元，增長87.81%。主要是因為老干專項支出增加如全市企業離休干部、接管企業離休干部等特定人群的生活補助的發放，關工委對貧困學生的慰問、老年大學20周年校慶活動的開展、全市離退休支部書記的培訓班、書畫、保健、微霞藝術團等三個老年協會的經費以及部機關新進了一批工作人員導致相應經費支出的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年財政撥款支出1935.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1467.47萬元，占比75.8%；科學技術支出281.43萬元，占比14.54%；社會保障和就業支出106.48萬元，占比5.5%；衛生與健康支出36.95萬元，占比1.91%；農林水支出1.15萬元，占比0.06%；住房保障支出42.45萬元，占比2.19%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度財政撥款支出年初預算數為1749.01萬元，支出決算數為1935.94萬元，完成年初預算的110.69%，其中：

1、一般公共服務支出。年初預算為1601.15萬元，支出決算為1467.47萬元，其中：機關服務18.48萬元，其他財政事務支出0.08萬元，群眾團體事務一般行政管理事務2萬元，其他群眾團體事務支出5萬元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務22.72萬元，組織事務行政運行823.44萬元，組織事務一般行政管理事務239.75萬元，公務員事務10萬元，其他共產黨事務支出行政運行6.89萬元，其他共產黨事務支出一般行政管理事務339.11萬元。完成年初預算的91.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按預算項目支出，壓縮一般性支出，控制整體支出。

2、科學技術支出。年初預算為0萬元，支出決算為281.43萬元，其中：科技成果轉化與擴散133.27萬元，其他科學技術支出148.16萬元，較年初預算增加281.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增所屬我單位的5名工業企業專才相關經費以及17名工業企業專才的租房及生活補貼，并且開展了干部檔案信息化系統建設項目。

3、社會保障和就業支出。年初預算為62.96萬元，支出決算為106.48萬元，其中：其他人力資源和社會保障管理事務支出25萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出56.59萬元，死亡撫恤16.13萬元，其他社會福利支出1.99萬元，擁軍優屬0.4萬元，其他社會保障和就業支出6.37萬元，完成年初預算的169.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是單位新進一批工作人員，2020年3月新進1人，5月新進7人。

4、衛生健康支出。年初預算為42.45萬元，支出決算為36.95萬元，完成年初預算的87.04%，決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算項目數字有調整。

5、農林水支出。對高校畢業生到基層任職補助年初預算為0萬元，支出決算為1.15萬元，其中：增加1.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：補繳大學習村官社會保險支出。

6、住房保障支出。住房公積金年初預算為42.45萬元，支出決算為42.45萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1104.67萬元，其中：人員經費1002.44萬元，占基本支出的90.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保險、住房公積金等人員支出；公用經費102.23萬元，占基本支出的9.25%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費、勞務費、工會經費、福利費等運行經費支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為31萬元，支出決算為20.63萬元，完成預算的66.55%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0?萬元，支出決算為 0?萬元。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為 ?3.55萬元，完成預算的88.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制預算，與上年3萬元相比增加0.55萬元，增長18.33%,增長的主要原因是車輛行駛里程較多，進行了大修。

公務接待費支出預算27萬元，支出決算為17.08萬元，完成預算的63.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制預算，與上年15.27萬元相比增加1.81萬元，增長11.85%,增長的主要原因是上級來寧調研老干及黨建活動增加，公務接待費用相應增加。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17.08萬元，占82.79%,無因公出國（境）費支出，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.55萬元，占17.21%。其中：

1、公務接待費支出決算為17.08萬元，全年共接待來訪團組427個、來賓4270人次，主要是調研離退休黨建情況及基層黨建建設情況發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.55萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.55萬元，主要是用于調研基層黨建業務支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收入和支出,所以各項數字均為0元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

根據市本級預算績效管理工作的要求，本單位對2020年度部門整體支出和市本級預算安排的公共項目資金進行了績效自評，按時報送績效自評報告，提高了財政資金的使用效益和管理水平。2020年，本部門整體支出1935.94萬元，圍繞統計工作的職能職責，認真落實黨建、黨風廉政建設、脫貧攻堅等工作任務，較好的實現了整體支出績效目標。

遠教站點運行維護經費82萬，用于保證全市各遠程教育站點正常運行運轉，在基層一線開展黨員教育等工作；困難黨組織黨員教育經費55萬，對于運轉困難的村（社區）給予一定的黨員教育補助經費，保障黨員教育工作正常開展；黨代表聯絡、基層辦工作經費35萬，用于服務黨代表及村（社區）干部，確保年初制定的基層黨建工作任務順利完成；“七一”活動經費30萬，用于七一建黨日、表彰優秀黨員等相關工作；對口幫扶龍山縣扶貧工作經費10萬，針對我市派駐龍山縣的對口幫扶工作隊的各項工作順利開展，體現組織關心關懷，在一定程度上解決工作隊后顧之憂。全年績效目標已達到，確保了全市組織工作開展有序，黨員干部受教育，進一步發揮了支部戰力堡壘作用及黨員的先鋒模范作用，為建設幸福新寧鄉提供了堅強的組織保障。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出102.23萬元，比年初預算數139.91萬元減少37.68萬元，降低26.93?%。主要原因是：嚴格控制不必要開支，進一步壓縮公用經費，確保資金實效。

（二）一般性支出情況

2020年度本部門開支會議費19.86萬元，用于召開全市干部、基層黨建述職及老干、關協等全市性會議，人數約2000余人，內容為推薦考察干部、重點基層黨建工作安排及老干關協全年工作總結、來年安排等；開支培訓費75.22萬元，用于開展全市組工干部、全市黨員致富帶頭人及全市離退休干部黨支部書記培訓等，人數約3000余人，內容為對黨的十九大精神及新時期黨的組織路線進行解讀學習，對組織重點工作進行業務培訓、黨員教育及實用技能講解等。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額18.78萬元，其中：政府采購貨物支出2.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.98萬元。授予中小企業合同金額15.98萬元，占政府采購支出總額的85.09%，其中：授予小微企業合同金額15.98萬元，占政府采購支出總額的85.09%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是組織各項工作下基層調研、督查用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分?名詞解釋?

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2.項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

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中共寧鄉市委組織部部門整體支出績效自評報告

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.負責全市黨的基層組織建設和黨員隊伍建設的宏觀管理和指導。優化基層黨組織設置，理順隸屬關系，提升基層黨組織組織力，強化基層黨組織政治功能，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內政治生活、主題教育實踐、黨內法規學習貫徹等方面進行指導、組織、管理，提出意見建議等，提高黨的建設質量。

2.負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理，對市委管理的領導班子換屆、領導干部調整配備、任免等提出建議。負責市委管理領導干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離）休的審批手續。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離）休的報批手續。負責全市年輕干部培養選拔工作和選調生工作。

3.統一管理全市公務員（含參公人員）工作。負責全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等政策法規的貫徹執行和組織實施工作。指導全市公務員隊伍建設、績效管理以及公務員職務與職級晉升制度的組織實施工作。

4.負責全市干部教育工作。負責制定全市干部教育培訓的規劃和政策。指導、協調全市干部教育培訓工作。組織指導分類開展干部教育培訓。

5.負責全市干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。負責落實干部監督的政策制度，對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。受理、處理選人用人違規問題和領導干部有關問題的舉報等。

6.負責全市人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設，負責高層次人才引進、聯系服務、管理等工作。

7.負責、指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。

8.負責全市科級以上領導干部和公務員人事檔案工作。負責干部檔案信息化建設工作。

9.負責全市老干部工作。負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，保障離退休干部政治待遇和生活待遇，加強離退休干部黨員教育管理和服務工作，發揮離退休干部的作用等。指導全市關心下一代工作。

10.負責全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。

11.歸口管理市委機構編制委員會辦公室。

12.完成市委交辦的其他任務。

（二）機構設置

組織部部機關內設機構10個包括：辦公室、研究室（政策法規室）、干部科（加掛干部隊伍建設規劃辦公室）、公務員科、干部監督科（加掛舉報中心）、干部信息科、老干部綜合科、績效考核管理辦公室、基層黨建科（加掛市委“兩新”工委辦公室）、組織科（加掛市黨代表聯絡工作辦公室）等科室，另部內下轄人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心等三個下屬二級事業單位。

（三）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2020年支出預算1749.01萬元，其中一般公共服務1601.15萬元；社會保障和就業支出62.96萬元；衛生健康支出42.45萬元；住房保障支出42.45萬元。2020年決算支出1935.94萬元，其中一般公共服務支出1467.47萬元、科學技術支出281.43萬元、社會保障和就業支出106.48萬元、衛生健康支出36.95萬元、農林水支出1.15萬元、住房保障支出42.45萬元。較預算支出增加186.93萬元，其中基本支出1104.67萬元，項目支出831.27萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年基本支出1104.67萬元，其中人員經費1002.44萬元，公用經費102.23萬元。公用經費中，“三公”經費支出20.63萬元，其中公務用車運行維護費3.55萬元，公務接待費用17.08萬元。“三公”經費嚴格按照中央八項規定精神要求使用，未超標準、超規格接待。

（二）項目支出

項目支出是指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的支出，2020年年初預算數為809.24萬元，其中一般事務性項目支出727.24萬元，項目化項目支出82萬元。一般性項目支出主要是用于特定工作的辦公費、文印費、接待費、會議費、其他商品和服務以及生活補助、慰問等支出。項目化項目支出主要是遠教站點運行維護經費80萬元為專款專用。2020年決算項目支出831.27萬元，較上年增長的原因主要是新增干部檔案信息化系統建設，故項目支出有所增加。項目經費中，“三公”經費支出1.36萬元，其中公務接待費用1.36萬元。全年三公經費較上年有所增加，原因是接待批次和次數都有所增加。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，所有項目資金全部實行整體支出績效目標管理，項目資金的使用嚴格做到誰經手誰負責、依法依規依程序辦理，單位紀檢、內審、財務對開展項目實行全程監管，在節約財政資金的同時確保了市委決策部署的高效落實到位。

三、部門項目組織實施情況

（一）我部的所有項目嚴格按照市財政采控辦的要求進行了招投標、實施過程嚴格按照采購合同實行，未隨意調整、更改合同內容，項目完工后嚴格按要求進行驗收，驗收合格后按合同要求辦理支付手續。

（二）我部每個項目的實施都嚴格按照采購法和單位財務制度執行，誰經手誰負責，同時由單位紀檢、內審、財務相關人員全程監管，確保資金的有效利用。

四、資產管理情況

截止2020年12月31日，我單位資產總額442.25萬元，累計折舊180.9萬元，凈值261.35萬元。其中通用設備原值244.84萬元，凈值116.44萬元；專用設備原值3.89萬元，凈值1.06萬元；文物和陳列品原值0.23萬元，原值0.23萬元；家具、用具、裝具及動植物原值131.29萬元，凈值89.37萬元；無形資產原值62萬元，凈值54.25萬元。本單位的資產配置遵循相應的規章制度要求，使用人員均能愛惜使用，共同維護好資產，做到資源共享。及時開展資產清查，對資產進行全面盤點，及時發現問題和處置問題。

五、部門整體支出績效情況

我部的項目支出中一般性項目支出為彌補機關運行經費不足，是根據我部職能和內設機構承擔的業務工作需要而設立的。項目化項目支出主要是遠教站點運行維護經費80萬元為專款專用。我單位部門整體績效目標是加強我部財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保部機關各項工作正常開展，單位履職到位，年度績效目標是規范政府采購范圍和規模，提高財政監管水平，保障國庫集中支付，確保部機關各項工作正常開展。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年政府辦項目支出831.27萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出為遠教站點運行維護經費80萬元，已實行項目支出績效目標管理。在項目的實施和資金的使用過程中，始終堅持厲行節約的原則，嚴格按照中央八項規定精神和上級及本單位財務制度來管控，圍繞市政府重大決策部署抓落實。

六、存在的主要問題

存在的主要問題是由于干部及黨員培訓計劃受外界影響較大，預算執行不到位。

七、改進措施和有關建議

進一步嚴格執行國家財經法律法規和單位內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益。

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