目錄

第一部分?中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部單位概況

一、 部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)的宏觀管理和指導(dǎo)。優(yōu)化基層黨組織設(shè)置，理順隸屬關(guān)系，提升基層黨組織組織力，強化基層黨組織政治功能，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發(fā)展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內(nèi)政治生活、主題教育實踐、黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)貫徹等方面進行指導(dǎo)、組織、管理，提出意見建議等，提高黨的建設(shè)質(zhì)量。

（二）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，對市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子換屆、領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整配備、任免等提出建議。負(fù)責(zé)市委管理領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離）休的審批手續(xù)。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離）休的報批手續(xù)。負(fù)責(zé)全市年輕干部培養(yǎng)選拔工作和選調(diào)生工作。

（三）統(tǒng)一管理全市公務(wù)員（含參公人員）工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)和工資福利等政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行和組織實施工作。指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)、績效管理以及公務(wù)員職務(wù)與職級晉升制度的組織實施工作。

（四）負(fù)責(zé)全市干部教育工作。負(fù)責(zé)制定全市干部教育培訓(xùn)的規(guī)劃和政策。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市干部教育培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)分類開展干部教育培訓(xùn)。

（五）負(fù)責(zé)全市干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)。負(fù)責(zé)落實干部監(jiān)督的政策制度，對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)督。受理、處理選人用人違規(guī)問題和領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)問題的舉報等。

（六）負(fù)責(zé)全市人才工作宏觀管理、綜合協(xié)調(diào)和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)高層次人才引進、聯(lián)系服務(wù)、管理等工作。

（七）負(fù)責(zé)、指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。

（八）負(fù)責(zé)全市科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員人事檔案工作。負(fù)責(zé)干部檔案信息化建設(shè)工作。

（九）負(fù)責(zé)全市老干部工作。負(fù)責(zé)全市離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，保障離退休干部政治待遇和生活待遇，加強離退休干部黨員教育管理和服務(wù)工作，發(fā)揮離退休干部的作用等。指導(dǎo)全市關(guān)心下一代工作。

（十）負(fù)責(zé)全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。

（十一）歸口管理市委機構(gòu)編制委員會辦公室。

（十二）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、干部室（加掛干部隊伍建設(shè)規(guī)劃辦公室）、組織室（加掛黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室）、綜調(diào)法規(guī)科、黨員管理和干部教育科、公務(wù)員管理科、干部監(jiān)督科（加掛舉報中心）、人才工作科、績效考核管理辦公室、老干部科（市老干部服務(wù)中心）共10個科室。同時按規(guī)定設(shè)立了機關(guān)黨委（黨建辦）、婦聯(lián)、工會、團支部等黨群機構(gòu)。另部內(nèi)下轄市人才服務(wù)中心、黨員教育中心、市老干部服務(wù)中心等三個二級機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部單位本級。

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第二部分

部門決算表

詳見附件《2023年中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部部門決算公開表》

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2624.64萬元。與上年相比，增加127.11萬元，增長5.09%，主要是因為2022年引進19名選拔生和2023年新招錄4名公務(wù)員引起2023年基本支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2624.64萬元，其中：財政撥款收入2565.60萬元，占97.75%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入59.04萬元，占2.25%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2624.64萬元，其中：基本支出1541.87萬元，占58.75%；項目支出1082.77萬元，占41.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計2565.60萬元，與上年相比，增加236.93萬元，增長10.17%，主要是因為2022年引進19名選拔生和2023年新招錄4名公務(wù)員引起2023年基本支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2565.60萬元，占本年支出合計的97.75%，與上年相比，財政撥款支出增加236.93萬元，增長10.17%，主要是因為2022年引進19名選拔生和2023年新招錄4名公務(wù)員引起2023年基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出2565.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2141.35萬元，占83.46%；社會保障和就業(yè)（類）支出284.62萬元，占11.09%;衛(wèi)生健康（類）支出45.30萬元，占1.77%；農(nóng)林水（類）支出24.64萬元，占0.96%；住房保障（類）支出69.69萬元，占2.72%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2324.24萬元，支出決算數(shù)為2565.60萬元，完成年初預(yù)算的110.38%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.20萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度重大貢獻獎未納入年初預(yù)算，經(jīng)年中預(yù)算調(diào)整予以追加，并按追加金額足額支出。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1153.11萬元，支出決算為1235.12萬元，完成年初預(yù)算的107.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為2022年引進19名選拔生和2023年新招錄4名公務(wù)員引起2023年基本支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為338.00萬元，支出決算為334.53萬元，完成年初預(yù)算的98.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：按財政要求，節(jié)省公用經(jīng)費支出。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為35.00萬元，支出決算為33.89萬元，完成年初預(yù)算的96.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按財政要求，節(jié)省公用經(jīng)費支出。

5、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為557.00萬元，支出決算為508.61萬元，完成年初預(yù)算的91.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初納入預(yù)算的離退休黨工委工作經(jīng)費的部分經(jīng)費按工作要求調(diào)劑指標(biāo)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未納入我單位決算。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預(yù)算為114.25萬元，支出決算為114.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算支付。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.55萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金單位部分未納入年初預(yù)算，人員市外調(diào)出時進行職業(yè)年金記實后再予以年中預(yù)算調(diào)整追加。

8、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.00萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于高層次人才獎勵，未納入年初預(yù)算，年中按實際情況申報予以預(yù)算調(diào)整追加。

9、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.92萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，2022年10月部機關(guān)退休人員高繼明和胡祖才去世申報年中預(yù)算調(diào)整，用于發(fā)放死亡撫恤金。

10、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.52萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，年中按實際情況申報予以預(yù)算調(diào)整追加，用于離退休老干部春節(jié)走訪和慰問。

11、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）。

年初預(yù)算為6.41萬元，支出決算為3.90萬元，完成年初預(yù)算的60.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按稅務(wù)政策支付。

12、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，年中按實際情況申報予以預(yù)算調(diào)整追加，用于發(fā)放全市離休人員八一慰問款。

13、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。

年初預(yù)算為5.08萬元，支出決算為5.08萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算支付。

14、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為36.83萬元，支出決算為36.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算支付。

15、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為8.47萬元，支出決算為8.47萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算支付。

16、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，上級一般轉(zhuǎn)移支付資金，用于發(fā)放選調(diào)生到村任職補助資金。

17、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.18萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，年中按實際情況申報予以預(yù)算調(diào)整追加，用于購買駐村隊員保險。

18、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為69.69萬元，支出決算為69.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算支付。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1541.87萬元，其中：

人員經(jīng)費1363.86萬元，占基本支出的88.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險、住房公積金等人員支出。

公用經(jīng)費178.01萬元，占基本支出的11.54%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.00萬元，年中根據(jù)工作實際調(diào)整預(yù)算為5.38萬元，支出決算為5.38萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按調(diào)整預(yù)算執(zhí)行。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生,與上年一致，一致的主要原因是無出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為12.00萬元，年中根據(jù)工作實際調(diào)整預(yù)算為3.41萬元，支出決算為3.41萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按調(diào)整預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增加0.09萬元，增長2.71%，增長的主要原因是疫情放開后公務(wù)接待增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置公務(wù)用車，與上年一致，一致的主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4.00萬元，年中根據(jù)工作實際調(diào)整預(yù)算為1.97萬元，支出決算為1.97萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按調(diào)整預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少2.03萬元，減少50.75%，減少的主要原因是車輛維修減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.41萬元，占63.38%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.97萬元，占36.62%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內(nèi)容包括：無。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.41萬元，全年共接待來訪團組19個、來賓420人次，主要是上級部門及其他外單位過來調(diào)研老干、黨建、干部工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.97萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.97萬元，主要是車輛維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金收入和支出。因此，2023度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出178.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，增長0.67%。主要原因是：2023年新錄用公務(wù)員4名。比上年決算數(shù)增加36.49萬元，增長25.78%。主要原因是：2022年錄用選拔生一批。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費28.96萬元，用于召開績效考核、三亮三比、基層黨建述職及老干、關(guān)協(xié)等全市性會議，人數(shù)約5000人次，內(nèi)容為績效考核、推進三亮三比行動、推薦考察干部、重點基層黨建工作安排及老干關(guān)協(xié)全年工作總結(jié)、來年安排等；開支培訓(xùn)費13.04萬元，用于開展關(guān)工委主任培訓(xùn)及事業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)約120人次，內(nèi)容為關(guān)工委工作、事業(yè)干部線上教育；本年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額8.1萬元，其中：政府采購貨物支出8.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是組織各項工作下基層調(diào)研、督查用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)《寧鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展2023年度整體支出績效自評和部門項目支出績效評價工作的通知》要求，針對2023年度整體支出經(jīng)費，我單位第一時間開展了績效自評工作，撰寫出績效自評報告。關(guān)于整體支出經(jīng)費使用管理，我單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，做到專款專用。2023年度我單位整體支出管理情況較好，績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。

（二）部門整體支出管理及使用情況

1.基本支出

2023年“三公”經(jīng)費決算支出5.37萬元，比年初預(yù)算減少10.63萬元，減少66.43%。其中：公務(wù)接待支出3.4萬元，比年初預(yù)算減少8.6萬元，減少71.67%；出國（境）支出0萬元，與年初預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行維護支出1.97萬元（其中公務(wù)車購置為0萬元），比年初預(yù)算減少2.03萬元，減少50.75%。以上“三公”支出整體下降的原因主要按照中央八項規(guī)定要求厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動，使得三公經(jīng)費整體支出明顯下降。

會議費支出情況：2023年會議費支出8萬元，比上年決算增加2.49萬元，主要原因是嚴(yán)格帶頭落實疫情防控要求，嚴(yán)格控制會議的時間、人數(shù)，以減少會議費支出。

培訓(xùn)費支出情況：2023年培訓(xùn)費支出3萬元，比上年決算增加3萬元，主要原因是用于部機關(guān)干職工的日常培訓(xùn)。

2.項目支出

（1）項目資金安排落實、總投入等情況分析

2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為930萬元，2023年我單位項目資金到位1447.31萬元，實際支出1082.77萬元。

（2）項目資金實際使用情況分析

除預(yù)算外，部分上級撥款、補助費用經(jīng)由我單位撥付，故項目資金預(yù)算為930萬元，實際支出為1082.77萬元。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2.52萬元、組織事務(wù)372.52萬元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出508.60萬元、社會保障和就業(yè)支出122.06萬元、農(nóng)林水支出77.07萬元。

（3）項目資金管理情況分析

一是建立健全項目資金審查審批程序和財務(wù)制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規(guī)定。二是遵守會計核算制度，嚴(yán)格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴(yán)禁套取項目資金，專款專用。三是報銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。四是在自身建設(shè)方面制定和修訂了部機關(guān)人事工作暫行規(guī)定、印鑒管理辦法、相關(guān)會議制度等一系列內(nèi)部管理規(guī)章制度，嚴(yán)格要求各項工作按照制度執(zhí)行。

（三）資產(chǎn)管理情況

我單位下轄二級機構(gòu)人才服務(wù)中心有一臺豐田凱美瑞。無單價價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。固定資產(chǎn)的配置、管理、處置嚴(yán)格按照寧財[2018]34號、35號文件執(zhí)行。

（四）部門整體支出績效情況

部門整體支出績效評價得分情況為：投入18分，預(yù)算執(zhí)行25分，預(yù)算管理16分，資產(chǎn)管理8分，履職產(chǎn)出8分，履職效益17份，總分為92分，總體評價等級結(jié)果為“優(yōu)秀”。

（五）存在的問題及原因分析

政府采購政策變化較大，網(wǎng)站更新較快，特別是針對電腦等電子設(shè)備的采購程序不夠清楚，導(dǎo)致政府采購預(yù)算執(zhí)行起來存在難點疑點。

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第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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附件:2023年中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部部門決算公開表

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