第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)15698.94萬元。與上年相比，增加10449.66萬元，增長199.07%，主要是因?yàn)槿写甯刹看鲇晌覇挝话l(fā)放。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)7849.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入7770.22萬元，占98.99%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入79.25萬元，占1.01%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)7849.47萬元，其中：基本支出1620.12萬元，占20.64%；項(xiàng)目支出6229.35萬元，占79.36%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15540.44萬元，與上年相比，增加10409.24萬元，增長202.86%，主要是因?yàn)槿写甯刹看鲇晌覇挝话l(fā)放。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出7770.22萬元，占本年支出合計(jì)的98.99%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5204.62萬元，增長202.86%，主要是因?yàn)槿写甯刹看鲇晌覇挝话l(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出7770.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2483.29萬元，占31.96%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出476.53萬元，占6.13%；衛(wèi)生健康（類）支出49.51萬元，占0.64%；農(nóng)林水（類）支出4684.62萬元，占60.29%;住房保障（類）支出76.26萬元，占0.98%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2414.21萬元，支出決算數(shù)為7849.47萬元，完成年初預(yù)算的325.14%，其中：

1、—般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算0萬元，支出決算為3.94萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)略大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市級特設(shè)資金離退休費(fèi)用支出。

2、—般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算1256.92萬元，支出決算為1326.18萬元，完成年初預(yù)算的105.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新招錄選拔生一批。

3、—般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為857萬元，支出決算900.89萬元，完成年初預(yù)算的105.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)芑鶎狱h建經(jīng)費(fèi)特定目標(biāo)類支出。

4、—般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為31萬元，支出決算為89.56萬元，完成年初預(yù)算的288.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：高層次人才慰問和整建強(qiáng)基村（社區(qū)）專項(xiàng)工作組組長補(bǔ)助發(fā)放。

5、—般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.48萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：干部人事檔案管理信息化支出和“千引計(jì)劃”2023年選拔生招考支出。

6、—般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.19萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：老年大學(xué)學(xué)費(fèi)非稅結(jié)算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為125.11萬元，支出決算為125.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.82萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按政策要求，給調(diào)出市外職工繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為295.16萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付高端人才獎(jiǎng)勵(lì)金。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.72萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付我單位退休人員李戌華死亡撫恤金。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放全市駐村第一書記春節(jié)慰問費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.85萬元，支出決算為6.96萬元，完成年初預(yù)算的54.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按實(shí)際繳納殘疾人就業(yè)保障金。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放退役軍人八一慰問款。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.55萬元，支出決算為5.55萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40.26萬元，支出決算為40.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.25萬元，支出決算為9.25萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.87萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放選調(diào)生到村任職工作補(bǔ)助資金。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.98萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全市村干部待遇由我單位發(fā)放。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.39萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于購買全市新一輪駐村干部人身意外保險(xiǎn)和重大疾病保險(xiǎn)。

20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4658.69萬元，完成年初預(yù)算的*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全市村干部待遇由我單位發(fā)放。

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為76.24萬元，支出決算為76.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1620.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1414.97萬元，占基本支出的87.34%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出。

公用經(jīng)費(fèi)205.15萬元，占基本支出的12.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為4.96萬元，完成預(yù)算的31.00%；與上年相比減少0.42萬元，降低7.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按財(cái)政要求，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是按財(cái)政要求，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比）；與上年相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是無出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為3.68萬元，完成預(yù)算的92.00%；與上年相比增加1.71萬元，增長86.80%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算*%（注明：由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比）；與上年相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置顧公務(wù)用車，決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是未購置顧公務(wù)用車。中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)組織部更新公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為3.68萬元，主要是車輛維修、預(yù)付油款支出，完成預(yù)算的92.00%；與上年相比增加1.71萬元，增長86.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際使用情況支出。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)用車使用增加，預(yù)付油款。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算的16.00%；與上年相比減少2.12萬元，降低62.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用，支出相應(yīng)減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用，支出相應(yīng)減少。2024年度共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓100人次，主要是邵東市委組織部來寧調(diào)研、古丈縣來寧干部送達(dá)等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

我單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)增12.92萬元，增長6.72%。主要原因是：按財(cái)政要求將伙食補(bǔ)助費(fèi)調(diào)整為公用經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)12.00萬元，用于召開年度考核、干部工作、黨建工作、人才工作等會(huì)議，人數(shù)約2000人次，內(nèi)容為年度考核、干部推薦考察、基層黨建述職評議、“三亮三比”行動(dòng)總結(jié)表彰、老干部工作總結(jié)等；開支培訓(xùn)費(fèi)8.00萬元，用于開展干部學(xué)習(xí)教育，人數(shù)約80人次，內(nèi)容為事業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、“筆桿子”訓(xùn)練營等；本年度未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額53.29萬元，其中：政府采購貨物支出53.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額53.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是組織各項(xiàng)工作下基層考察調(diào)研用；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金6229.35萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)6229.35萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的80.17%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是事前績效評估開展情況。組織對2024年度1個(gè)新增重大政策開展事前績效評估，共涉及資金4666.67萬元。

（二）績效評價(jià)結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)888萬元，執(zhí)行數(shù)6229.35萬元，完成預(yù)算的701.50%，績效自評得分97.57分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：第一，圍繞政治理論教育、黨性教育、警示教育集中舉辦培訓(xùn)455期，培訓(xùn)黨員5.7萬人次，基層黨組織書記講黨課642堂，邀請專家授課134堂，身邊典型授課257堂；第二，深入開展以黨員“三亮三比”行動(dòng)推進(jìn)片組鄰“三長制”工作；第三，堅(jiān)持新時(shí)代好干部標(biāo)準(zhǔn)和黨管干部原則，全鏈條優(yōu)化干部選育管用，著力造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍；第四，深入實(shí)施長沙市人才政策“升級版45條”“鄉(xiāng)村8條”“研發(fā)10條”和寧鄉(xiāng)市人才政策30條，推動(dòng)各級政策精準(zhǔn)滴灌、落地落實(shí)；第五，全面加強(qiáng)組工干部自身建設(shè)，錘煉絕對忠誠、絕對可靠的模范部門和過硬隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：政府采購政策變化較大，網(wǎng)站更新較快，特別是針對電腦等電子設(shè)備的采購程序不夠清楚，導(dǎo)致政府采購預(yù)算執(zhí)行起來存在難點(diǎn)疑點(diǎn)。下一步改進(jìn)措施：建議財(cái)政進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購指導(dǎo)，定期對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員也加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。二是事前績效評估結(jié)果。2024年度1個(gè)重大項(xiàng)目事前績效評估，其中，1個(gè)項(xiàng)目評估通過，涉及資金4666.67萬元，0個(gè)項(xiàng)目評估不通過。

（三）評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效自評結(jié)果，對本部門預(yù)算安排提供科學(xué)依據(jù)，對部分支出科目進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)資金管理和內(nèi)部控制制度建設(shè)。

第四部分 ???名詞解釋

?

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

?

第五部分 ??附 件

?

一、《2024年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)組織部部門決算表》

?

?

?

?