中國人民政治協(xié)商會(huì)議

寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室2020年部門預(yù)算公開

????第一部分? 2020年部門預(yù)算說明

????一、部門基本概況

????????1、職能職責(zé)

????????2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????三、部門收支總體情況

????????（一）收入預(yù)算

????????（二）支出預(yù)算

????四、一般公共預(yù)算撥款支出

????????（一）基本支出

????????（二）項(xiàng)目支出

????五、政府性基金預(yù)算支出

????六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

????????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

????????2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

????????3、一般性支出情況

????????4、政府采購情況

????????5、國有資產(chǎn)占用情況

????????6、預(yù)算績效管理情況

????七、名詞解釋

????????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

????????2、“三公”經(jīng)費(fèi)

????第二部分? ?2020年部門預(yù)算公開表

????????見附表

第一部分? 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源委、社會(huì)法制和民族宗教委、文教衛(wèi)體和文史委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市政協(xié)機(jī)關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有政協(xié)機(jī)關(guān)本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1072.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1072.07萬元。收入較去年增加102.9萬元，主要是因新調(diào)入了人員及調(diào)增了伙食補(bǔ)助等，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1072.07萬元，其中，一般公共服務(wù)1072.07萬元。支出較去年增加102.9萬元，主要是因新調(diào)入了人員及調(diào)增了伙食補(bǔ)助等，導(dǎo)致基本支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1072.07萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為815.07萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為257萬元，包括寧鄉(xiāng)歷史文化利用推進(jìn)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)工、民進(jìn)、無黨派經(jīng)費(fèi)；政協(xié)全會(huì)經(jīng)費(fèi)；政協(xié)委員活動(dòng)、民主評議及迎春茶話會(huì)及中秋聯(lián)誼會(huì)經(jīng)費(fèi)等。其中：寧鄉(xiāng)歷史文化利用推進(jìn)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出與政協(xié)委員活動(dòng)、民主評議及迎春茶話會(huì)及中秋聯(lián)誼會(huì)經(jīng)費(fèi)45萬元；農(nóng)工、民進(jìn)、無黨派經(jīng)費(fèi)支出10萬元；政協(xié)全會(huì)經(jīng)費(fèi)140萬元；政協(xié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)62萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

????本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

????2020年政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款115.06萬元，比2019年預(yù)算增加1.1萬元，上升0.97%。其中：辦公費(fèi)9.15萬元，印刷費(fèi)4.5萬元，郵電費(fèi)2.37萬元，差旅費(fèi)4.5萬元，會(huì)議費(fèi)4.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)35萬元，勞務(wù)費(fèi)1.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.52萬元，福利費(fèi)3.81萬元，其他交通費(fèi)用32.88萬元，其他商品和服務(wù)支出5.53萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35萬元，與2019年相較減少8萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)35萬元。

3、一般性支出情況

2020年政協(xié)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算撥款115.06萬元，比2019年預(yù)算增加1.1萬元，上升0.97%。其中：辦公費(fèi)9.15萬元，印刷費(fèi)4.5萬元，郵電費(fèi)2.37萬元，差旅費(fèi)4.5萬元，會(huì)議費(fèi)4.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)35萬元，勞務(wù)費(fèi)1.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.52萬元，福利費(fèi)3.81萬元，其他交通費(fèi)用32.88萬元，其他商品和服務(wù)支出5.53萬元。

4、政府采購情況

2020年政協(xié)機(jī)關(guān)位政府采購預(yù)算總額105萬元，其中政府采購貨物及服務(wù)預(yù)算105萬元。

5、國有資產(chǎn)占用情況。

2019年度年末資產(chǎn)總額186.44萬元，其中：車輛已實(shí)行公車改革全部交付市機(jī)關(guān)事務(wù)局，賬務(wù)未移交，共計(jì)價(jià)值155.15萬元。

6、預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年市政協(xié)辦整體支出1072.07萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出257萬元，其中：農(nóng)工、民進(jìn)、無黨派經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬元；民主評議、迎春茶話會(huì)、中秋聯(lián)誼會(huì)及歷史文化利用推進(jìn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目45萬元；政協(xié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)62萬元；政協(xié)全會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目140萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分? ?2020年部門預(yù)算公開表（見附表）

中國人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室

2020年1月19日