寧鄉市政協2021年部門預算編制說明

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目? 錄

第一部分　政協辦2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

????三、涉及機構改革部門情況

???四、部門收支總體情況

???五、一般公共預算撥款支出預算

???六、其他重要事項的情況說明

???七、名詞解釋

第二部分? 部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出明細表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、部門整體支出績效目標申報表

十、項目績效目標表

十一、項目支出績效目標表

第一部分　政協辦2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

政治協商、民主監督、參政議政。

（二）機構設置

市政協機關內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

二、部門預算單位構成

寧鄉市政協機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有政協機關本級。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

（一）收入預算：

2021年年初預算數1144.45萬元，其中，一般公共預算撥款1144.45萬元。收入較去年增加72.38萬元，主要是因增加了物業補貼及新調入了人員，導致一般公共預算撥款收入增加。

（二）支出預算：

2021年年初預算數1144.45萬元，其中，一般公共服務1144.45萬元。支出較去年增加72.38萬元，主要是因增加了物業補貼及新調入了人員，導致基本支出增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1144.45萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出

2021年年初預算數為887.45萬元，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（2）項目支出

2021年年初預算數為257萬元，包括寧鄉歷史文化利用推進委員會工作經費；農工、民進、無黨派經費；政協全會經費；政協委員活動、民主評議及迎春茶話會及中秋聯誼會經費等。其中：寧鄉歷史文化利用推進委員會工作經費支出與政協委員活動、民主評議及迎春茶話會及中秋聯誼會經費45萬元；農工、民進、無黨派經費支出10萬元；政協全會經費140萬元；政協專項經費62萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年政協機關運行經費當年一般公共預算撥款107.92萬元，比2020年預算減少7.14萬元，下降6.2%，減少原因一是人員調出，二是公務接待厲行節約。其中：辦公費9萬元，印刷費4萬元，郵電費2萬元，差旅費4萬元，會議費4萬元，培訓費4萬元，公務接待費32萬元，勞務費1萬元，工會經費6.06萬元，福利費3.53萬元，其他交通費用31.32萬元，其他商品和服務支出7.01萬元。

???（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為32萬元，與2020年相較減少3萬元，減少原因主要是厲行節約。其中，公務接待費32萬元。

（三）政府采購情況

2021年政協機關位政府采購預算總額110萬元，其中政府采購會議服務預算110萬元。

????（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市政協辦整體支出1144.45萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出257萬元，其中：農工、民進、無黨派經費項目10萬元；民主評議、迎春茶話會、中秋聯誼會及歷史文化利用推進經費項目45萬元；政協專項經費62萬元；政協全會經費項目140萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

2020年度年末資產總額39.47964萬元。其中：通用設備19.11萬元；專用設備5.9萬元；家具、用具、裝具14.46萬元。

????七、名詞解釋

????（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

????????????????????????????中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室

?????????????????????????????????????????2021年1月19日

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