??

目 錄

??

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

??

第一部分 部門預算說明

??

一、部門基本概況

（一）職能職責

政治協商、民主監督、參政議政。

（二）機構設置

市政協機關內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

二、部門預算單位構成

1、中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,219.31萬元，其中，一般公共預算撥款1,219.31萬元。收入較去年增加74.86萬元，上升6.54%。主要是增加了新調入人員，導致一般公共預算撥款收入增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,219.3萬元，其中，一般公共服務支出1,060.34萬元；社會保障和就業支出87.76萬元；衛生健康支出33.39萬元；住房保障支出37.81萬元。支出較去年增加74.85萬元，上升6.54%。主要是增加了新調入人員，導致一般公共預算撥款收入增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,219.3萬元，其中，一般公共服務支出1,060.34萬元，占86.96%；社會保障和就業支出87.76萬元，占7.2%；衛生健康支出33.39萬元，占2.74%；住房保障支出37.81萬元，占3.1%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數962.3萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算257萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出257萬元，用于政協全會經費140萬元；農工、民進、無黨派經費10萬元；政協專項經費62萬元；迎春茶話會、中秋聯誼會及歷史文化利用經費45萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室機關運行經費115.35萬元，比上年預算增加7.43萬元，上升6.88%。主要是辦公費5萬元，印刷費4萬元，郵電費2萬元，差旅費4萬元，會議費4萬元，培訓費4萬元，公務接待費32萬元，勞務費2萬元，工會經費11.15萬元，其他交通費用34.5萬元，其他商品和服務支出12.7萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室“三公”經費預算數為32萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算140萬元，擬召開市政協第二屆二次全會，人數700人，內容為（一）聽取和審議政協寧鄉市第二屆委員會常務委員會工作報告；（二）聽取和審議政協寧鄉市委員會常務委員會關于二屆一次會議以來提案工作情況的報告；（三）列席寧鄉市第二屆人民代表大會第二次會議開幕式，聽取和協商寧鄉市人民政府工作報告；（四）協商關于寧鄉市2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2022年國民經濟和社會發展計劃（草案）的報告；（五）協商關于寧鄉市2021年財政工作情況及2022年財政工作計劃（草案）的報告；（六）協商寧鄉市人民法院工作報告；（七）協商寧鄉市人民檢察院工作報告；（八）委員大會發言；（九）增補選舉政協寧鄉市第二屆委員會秘書長、常務委員；（十）通報提案辦理先進單位和先進個人名單；（十一）審議通過大會有關決議；（十二）其他有關事項。；培訓費預算32萬元，擬開展政協委員培訓，人數363人，內容為委員履職培訓；擬舉辦新春茶話會及中秋聯誼會等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算30萬元。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,219.31萬元，其中，基本支出962.31萬元，項目支出257萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

??

第二部分??2022年部門預算表

(具體見附件)

??