2021年度

寧鄉市政協部門決算

第一部分??寧鄉市政協單位概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分??2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分 寧鄉市政協單位概況

一、部門職責

政治協商、民主監督、參政議政。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市政協機關內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

（二）決算單位構成。市政協機關2021年部門決算匯總公開單位構成包括：市政協機關本級。

第二部分??2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1303.59萬元。與上年相比，增加155.65萬元，增長13.56%，主要是因為增加了調入人員、社會賢達培訓經費及社會賢達管理系統開發項目經費。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計1303.59萬元,其中：財政撥款收入1303.59萬元, 占100%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計1303.59萬元，其中：基本支出980.87萬元，占 75.24%;項目支出322.72萬元，占24.76%;上繳上級支出0萬 元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1303.59萬元，與上年相比，增加155.65萬元，增長13.56%，主要是因為增加了調入人員、社會賢達培訓經費及社會賢達管理系統開發項目經費。

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1303.59萬元，占本年支出合計的100%,與上年相比，財政撥款支出增加155.65萬元， 增長13.56%,主要是因為增加了調入人員。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1303.59萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1126.76萬元，占86.44%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術支出25.8萬元，占1.98%；社會保障和就業支出79.84萬元，占6.12%；衛生健康支出34.82萬元，2.67%；住房保障支出36.37萬元，占2.79%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1144.45萬元，支出決算數為1303.59萬元，完成年初預算的113.91%,其中：

其中：

1、一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運行（項）。年初預算為760.75萬元，支出決算為819.35萬元，為年初預算的107.7%。

2、一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為117萬元，支出決算為156.72萬元，為年初預算的133.95%。

3、一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）。年初預算為140萬元，支出決算為140萬元，為年初預算的100%。

4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.48萬元，為年初預算的%。

5、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，為年度追加預算。

6、科技技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.8萬元，為年度追加預算。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算48.5萬元，支出決算48.5萬元，為年初預算的100%。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算0萬元，支出決算7.17萬元，為年度追加預算。

9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算0萬元，支出決算18.72萬元，為年度追加預算。

10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算5.46萬元，支出決算5.46萬元，為年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算24.25萬元，支出決算24.25萬元，為年初預算的100%。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算12.12萬元，支出決算7.57萬元，為年初預算的62.46%。

????13、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。年初預算0萬元，支出決算3萬元，為年度追加預算。

????14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算36.37萬元，支出決算36.37萬元，為年初預算的100%。

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出980.87萬元，其中：人員經費 893.42萬元，占基本支出的91.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費87.45萬元，占基本支出的8.92%,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、培訓費等。

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為32萬元，支出決算為4.29萬元，完成預算的13.41%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為32萬元，支出決算為4.29萬元，完成預算的13.41%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待的標準，厲行節約，與上年相比減少2.15萬元，減少33.39%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待的標準，厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0% 。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.29萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0 萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次0，開支內容包括：

（活動名稱）支出0萬元，主要用于（活動內容）

2公務接待費支出決算為4.29萬元，全年共接待來訪團組56個、來賓725人次（精確到個位數），主要是接待全國各省市縣政協來寧考察調研。

3公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，主要是支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出87.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少20.47萬元，降低18.97%。主要原因是厲行節約，減少了日常公用經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費167.12萬元，用于召開政協全會、新年茶話會及中秋聯誼會議, 人數1200人，內容為寧鄉市第二屆一次全會、2021年新年茶話會及2021年中秋佳節各界人士聯絡聯誼會議；開支培訓費15.28萬元，用于開展全市政協委員培訓，人數360人，內容為政協委員履職培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額110萬元，其中：政府購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100萬元。授予中小企業合同金額100萬元，占政府采購支出總額的91%,其中：授予小微企業合同金額10萬元，占政府采購支出總額的9%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛, 其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市政協辦整體支出1144.45萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出257萬元，其中：農工、民進、無黨派經費項目10萬元；民主評議、迎春茶話會、中秋聯誼會及歷史文化利用推進經費項目45萬元；政協專項經費62萬元；政協全會經費項目140萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

績效自評：

全力服務大局，體現政協擔當，加強自身建設，做好團結聯誼。

1、數量指標：年度工作任務完成率100%，預算執行率100%，政府采購執行率100%。

2、質量指標：建立了固定資產管理制度，明確責任人管理并進行定期盤點。固定資產利用率100%。

3、實效指標：一、二、三、四支付序時進度分別達到了20%、50%、80%、100%。

4、成本指標：預算調整率≤10%，公用經費調整率≤100%，三公經費控制率≤100%，人員控制率≤100%。

5、經濟收益指標：基層協商亮點紛呈、專題議政務實有效、提案辦理全程跟進、“云上”履職積極有為、文史底蘊不斷豐富。

6、社會效益指標：市政協辦堅持在政協組織中發揮領導核心作用，把方向、管大局、保落實，認真學習、宣傳、貫徹、執行黨的理論和路線方針政策，牢牢把握政協系統意識形態的領導權、管理權、和話語權，推動政協工作始終保持正確政治方向，在圍繞中心、服務大局的過程中為全市經濟社會發展作出了應有貢獻。

7、生態效益指標：堅持政治站位，把握政協定位，堅持忠誠履職，彰顯政協作為。

8、可持續性影響指標：全力聚焦重大項目建設、奮勇助力營商環境優化、踴躍投身脫貧攻堅主戰場。

9、社會公眾或服務對象滿意度指標：全力服務大局，體現政協擔當，加強自身建設，做好團結聯誼。

第四部分??名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

第五部分??附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

市政協機關2021年末在職人數44人，其中：公務員36人，非參公事業人員4人。

市政協機關內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

主要職能：政治協商、民主監督、參政議政。

重點工作計劃：進一步夯實黨建根基, 進一步釋放平臺效能, 進一步深化改革創新, 進一步抓牢自身建設。健全委員活動基地動態評估管理機制，加強委員黨的理論學習教育。圍繞市委中心工作，通過課題協商、視察調研、反映社情民意等形式，為市委、市政府提供決策參考。嚴格執行提案立案審查標準，堅持黨政領導領銜督辦重點提案，健全提案全程追蹤督辦機制。建好用好賢達工作室，健全社會賢達參與基層社會治理制度規范；指導各鄉鎮（街道）年內建成賢達工作室1個以上。有序推進換屆工作，確保圓滿完成換屆工作任務。定期定向組織委員開展學習培訓和實踐活動。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

2021年一般公共預算財政撥款基本支出決算980.87萬元。其中：工資福利支出791.06萬元，商品和服務支出87.45萬元，對個人和家庭的補助支出102.36萬元。2021年 “三公”經費決算支出4.29萬元，比年初預算減少27.71萬元，下降86.59%。其中:公務接待支出4.29萬元，比年初預算減少27.71萬元，下降86.59%。

（二）項目支出

1. 項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2021年項目資金322.72萬元，包括寧鄉歷史文化利用推進委員會工作經費；農工、民進、無黨派經費；政協全會經費；政協委員活動、民主評議及迎春茶話會及中秋聯誼會經費等。

2. 項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2021年項目資金322.72萬元實際使用明細：寧鄉歷史文化利用推進委員會工作與民主評議及迎春茶話會及中秋聯誼會經費45萬元；農工、民進、無黨派經費支出10萬元；政協全會經費140萬元；政協專項經費62萬元；社會賢達工作大會培訓會議經費26.29萬元；社會賢達管理系統25.8萬元；參加長沙市兩屆“同心杯”籃球賽經費13.43萬元；優秀黨務工作者0.2萬元。

3. 項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

有關項目經費支出的業務由負責委辦到財務專干處領取項目經費支出審批表，按要求填列并附項目預算明細報財務專干核算，核算后報分管財務的負責人初審再報秘書長審核，經秘書長審核后報常務副主席審批。

有關項目經費支出合同的簽訂及結算。項目經費支出合同由負責委辦主任根據審批后的項目經費支出表與相關單位或部門簽訂，合同簽訂前經財務專干審核報分管財務負責人，并由秘書長審閱后方為有效合同。項目經費支出的結算由負責委辦簽訂成果履約驗收單后報分管財務負責人審核，再報秘書長審閱簽署意見后財務專干方可辦理報賬手續，報賬過程中必須嚴格按照合同規定的付款比例、方式及時間執行。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

寧鄉歷史文化利用推進委員會工作與民主評議及迎春茶話會及中秋聯誼會經費45萬元，本年度內開展的該項工作任務，按照預算進度和實際開展活動所發生的時間和金額支付；農工、民進、無黨派經費支出10萬元，按實際發生金額支出；政協全會經費140萬元，以會議實際發生的費用辦理支付；政協專項經費62萬元，本年度內開展的該項工作任務，按照預算進度和實際開展活動所發生的時間和金額支付；社會賢達工作大會培訓會議經費26.29萬元；社會賢達管理系統25.8萬元；參加長沙市兩屆“同心杯”籃球賽經費13.43萬元；優秀黨務工作者0.2萬元。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

寧鄉歷史文化利用推進委員會工作與民主評議及迎春茶話會及中秋聯誼會經費45萬元，本年度內開展的該項工作任務，進一步凝聚社會共識、團結各界力量，按實際發生支出審核支付；農工、民進、無黨派經費支出10萬元，按實際發生支出審核支付，團結各界人士，緊緊圍繞市委步署；政協全會經費140萬元，按本年度召開的會議實際發生的費用審核支付；政協專項經費62萬元，本年度內開展的該項工作任務，委員和政協工作者的政治理論素養和履職水平，按實際發生支出審核支付；社會賢達工作大會培訓會議經費26.29萬元；社會賢達管理系統25.8萬元；參加長沙市兩屆“同心杯”籃球賽經費13.43萬元；優秀黨務工作者0.2萬元。

四、資產管理情況

我單位2021年年末資產總額63.92萬元，其中流動資產總額24.44萬元、固定資產總額39.48萬元。所有資產已經由使用人實名登記，本著誰使用誰負責的原則，落實到人，如果使用過程中出現問題，造成丟失、損壞等情況將由使用人負責。同時，對于新購進資產及時進行調撥和賬務處理，保證了賬實相符。嚴格按照國家資產管理和有關財務、會計的相關制度規定，遵循資產管理與預算管理相結合、資產管理與財務管理相結合、實物管理與價值管理相結合的原則，完善資產管理內部控制體系。

五、部門整體支出績效情況

全力服務大局，體現政協擔當，加強自身建設，做好團結聯誼。

數量指標：年度工作任務完成率100%，預算執行率100%，政府采購執行率100%。

質量指標：建立了固定資產管理制度，明確責任人管理并進行定期盤點。固定資產利用率100%。

實效指標：一、二、三、四支付序時進度分別達到了20%、50%、80%、100%。

成本指標：預算調整率≤10%，公用經費調整率≤100%，三公經費控制率≤100%，人員控制率≤100%。

經濟收益指標：基層協商亮點紛呈、專題議政務實有效、提案辦理全程跟進、“云上”履職積極有為、文史底蘊不斷豐富。

社會效益指標：市政協辦堅持在政協組織中發揮領導核心作用，把方向、管大局、保落實，認真學習、宣傳、貫徹、執行黨的理論和路線方針政策，牢牢把握政協系統意識形態的領導權、管理權、和話語權，推動政協工作始終保持正確政治方向，在圍繞中心、服務大局的過程中為全市經濟社會發展作出了應有貢獻。

生態效益指標：堅持政治站位，把握政協定位，堅持忠誠履職，彰顯政協作為。

可持續性影響指標：全力聚焦重大項目建設、奮勇助力營商環境優化、踴躍投身脫貧攻堅主戰場。

社會公眾或服務對象滿意度指標：全力服務大局，體現政協擔當，加強自身建設，做好團結聯誼。

六、存在的主要問題

我單位存在對以前年度新增資產錄入不及時的問題。

七、改進措施和有關建議

2022年將對2017年以來新增的資產進行核實補錄工作。