?2023年寧鄉市政協部門預算公開

目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式，體現了人民政協的性質和特點，是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。

（二）機構設置。

市政協機關內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

二、部門預算單位構成

寧鄉市政協機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1368.63萬元，其中，一般公共預算撥款1368.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加149.32萬元，主要是人員調入及原干職工考核獎金由農歷年集中發放改為按月發放，且住房公積金及各類社保基數相應上調。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1368.63萬元，其中，一般公共服務1368.63萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加149.32萬元，主要是人員調入及原干職工考核獎金由農歷年集中發放改為按月發放，且住房公積金及各類社保基數相應上調。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1368.63萬元，其中，一般公共服務支出1368.63萬元，占100?%；公共安全支出0萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1138.63萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，增加了176.33萬元，主要是增加了人員經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算230萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農工民進無黨派經費支出10萬元，主要用于農工、民進、無黨派工作經費等方面；市政協評議調研經費支出50萬元，主要用于政協評議及調研工作等方面；市政協全會會議經費支出120萬元，主要用于全會會議的召開等方面；市政協委員和常委活動經費50萬元，主要用于委員學習培訓及調研工作等方面。與上年相比，減少了27萬元，主要是減少了政協全會經費。

五、政府性基金預算支出

2023本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門的機關運行經費120.83?萬元，比上年預算增加5.48萬元上升4.75%，主要是人員調入。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少24萬元，主要是嚴格控制公務接待費的支出，厲行節約。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算120萬元，擬召開一類會議，人數700人，內容為政協寧鄉市第二屆委員會第四次會議；培訓費預算50萬元，擬開展委員培訓，人數361人，內容為委員提升履職能力學習培訓；擬舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額???90萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算90萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1368.63萬元，其中，基本支出1138.63萬元，項目支出230萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2023年部門預算表（見附表）