2022年度中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室部門決算公開

目??錄

第一部分 ?中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 2022年度部門整體支出績效評價報告

第一部分??中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室單位概況

一、 部門職責

政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式，體現了人民政協的性質和特點，是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室單位內設機構包括：市政協機關內設六委一辦均為正科級單位。分別為辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

（二）決算單位構成。中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室單位本級，沒有其他二級預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

第二部分? 部門決算表（詳見附件）

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,657.90萬元。與上年相比，增加354.30萬元，增長27.18%，主要是因為新增了調入人員，另2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經費，導致本年度收支增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,657.90萬元，其中：財政撥款收入1,657.90萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,657.90萬元，其中：基本支出1,503.10萬元，占90.66%；項目支出154.80萬元，占9.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,657.90萬元，與上年相比，增加354.30萬元,增長21.37%，主要是因為新增了調入人員，另2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經費，導致本年度收支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,657.90萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加354.30萬元，增長27.18%，主要是因為新增了調入人員，另2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經費，導致本年度收支增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,657.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1396.18萬元，占84.21%；社會保障和就業支出181.92萬元，占10.97%；衛生健康支出35.4萬元，占2.14%；住房保障支出44.4萬元，占2.68%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,219.31萬元，支出決算數為1,657.90萬元，完成年初預算的135.97%，其中：

1、一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1060.34萬元，支出決算為1260.94萬元，完成年初預算的118.92%，決算數大于初預算數的主要原因是：新增了調入人員，另2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經費。

2、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為130.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年年初預算無一般行政管理事務項。?

3、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年年初預算無一般行政管理事務項。? ?

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為43.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年年初預算無行政單位離退休項。?

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為76.65萬元，支出決算為88.47萬元，完成年初預算的113.93%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增了調入人員。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年年初預算無職業年金繳費支出項。?

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：死亡撫恤屬于無法預計支出項。

8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.33萬元，支出決算為4.43萬元，完成年初預算的60.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：繳納殘保金計算基數未包含績效獎金。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.78萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為27.09萬元，支出決算為27.09萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為6.3萬元，支出決算為6.3萬元，完成年初預算的100%。

12、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該支出為追加經費。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為37.81萬元，支出決算為44.39萬元，完成年初預算的117.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增了調入人員。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,503.10萬元，其中：

?人員經費1,134.31萬元，占基本支出的75.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費等。

?公用經費368.79萬元，占基本支出的24.54%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為32萬元，年中預算調整為4.78萬元，支出決算為4.78萬元，完成預算的100.00%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

公務接待費支出年初預算為32萬元，年終預算調整為4.78萬元，支出決算為4.78萬元，完成預算的100% ，與上年相比增加0.49萬元，增長11.42%，增長的主要原因是全國各地政協來寧考察較往年有所增加。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.78萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.78萬元，全年共接待來訪團組23個、來賓337人次，主要是全國各地州市政協來寧學習考察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0 輛。公務用車運行維護費 0萬元，截止 2022年12 月 31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收入支出。

九、國有資本經營預算收入支出情況

本年度無國有資本經營收支

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出368.79萬元，比上年決算數增加281.34萬元，增長321.72%。主要原因是：項目支出中全會會議費往年未列入機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費248.47萬元，用于召開政協全會會議和換屆選舉會議（追加的2021年經費），兩次會議人數均為700人，內容為政協全會會議；開支培訓費57.43萬元，用于開展政協委員及政協工作者培訓，人數107人，內容為“對標前五強、挺進前十強”走進晉江專題學習培訓。

未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門 2022 年度政府采購支出總額106.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出106.74萬元。授予中小企業合同金額106.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0% 。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年市政協辦整體支出1657.9萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個。項目經費支出的結算由負責委辦簽署意見后報分管財務負責人審核，再報秘書長批示后財務專干方可辦理支付，報賬過程中嚴格按照合同規定的付款比例、方式及時間執行。

績效自評：

全力服務大局，體現政協擔當，加強自身建設，做好團結聯誼。

1、數量指標：年度工作任務完成率100%，預算執行率100%，政府采購執行率100%。

2、質量指標：建立了固定資產管理制度，明確責任人管理并進行定期盤點。固定資產利用率100%。

3、實效指標：一、二、三、四支付序時進度分別達到了20%、50%、80%、100%。

4、成本指標：預算調整率≤10%，公用經費調整率≤100%，三公經費控制率≤100%，人員控制率≤100%。

5、經濟收益指標：基層協商亮點紛呈、專題議政務實有效、提案辦理全程跟進、“云上”履職積極有為、文史底蘊不斷豐富。

6、社會效益指標：市政協辦堅持在政協組織中發揮領導核心作用，把方向、管大局、保落實，認真學習、宣傳、貫徹、執行黨的理論和路線方針政策，牢牢把握政協系統意識形態的領導權、管理權、和話語權，推動政協工作始終保持正確政治方向，在圍繞中心、服務大局的過程中為全市經濟社會發展作出了應有貢獻。

7、生態效益指標：堅持政治站位，把握政協定位，堅持忠誠履職，彰顯政協作為。

8、可持續性影響指標：全力聚焦重大項目建設、奮勇助力營商環境優化、踴躍投身脫貧攻堅主戰場。

9、社會公眾或服務對象滿意度指標：全力服務大局，體現政協擔當，加強自身建設，做好團結聯誼。

（二）存在的問題及原因分析

我辦存在預決算編制欠科學，執行偏差大的問題。以后將加強合理編制預算工作，并嚴格執行。

第四部分? 名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分? 附件