第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

政治協商、民主監督、參政議政。

（二）機構設置。

市政協機關內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

二、部門預算單位構成

寧鄉市政協機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1243.44萬元，其中，一般公共預算撥款1243.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少125.19萬元，主要是人員調出及項目經費調減。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1243.44萬元，其中，一般公共服務1243.44萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年減少125.19萬元，主要是人員調出及項目經費調減。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1243.44萬元，其中，一般公共服務支出1243.44萬元，占100?%；公共安全0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1035.44萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算208萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：市政協全會會議經費支出120萬元，主要用于全會會議的召開；市政協委員和常委活動經費支出40萬元，主要用于委員學習培訓及調研工作；市政協評議調研經費支出40萬元，主要用于政協評議及調研工作；農工民進無黨派經費支出8萬元，主要用于農工、民進、無黨派的工作經費。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門的機關運行經費109.36萬元，比上年預算減少11.47萬元，下降9.49%，主要是人員調出。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少2萬元，主要是嚴格控制公務接待費的支出，厲行節約。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算120萬元，擬召開一類會議，人數700人，內容為政協寧鄉市第二屆委員會第四次會議；培訓費預算40萬元，擬開展委員培訓，人數359人，內容為委員提升履職能力學習培訓；本年度沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的計劃，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額126萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算116萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1243.44萬元，其中，基本支出1035.44萬元，項目支出208萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 ?2024年部門預算表（見附表）