2023年度中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室部門(mén)決算

目??錄

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分?

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中參政議政、發(fā)揮作用的重要平臺(tái)。

市政協(xié)辦公室堅(jiān)持在政協(xié)組織中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，牢牢把握政協(xié)系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、和話語(yǔ)權(quán)，推動(dòng)政協(xié)工作始終保持正確政治方向，在圍繞中心、服務(wù)大局的過(guò)程中為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)六委一辦均為正科級(jí)單位：辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源委、社會(huì)法制和民族宗教委、文教衛(wèi)體和文史委。

（二）決算單位構(gòu)成。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

第二部分

部門(mén)決算表

說(shuō)明：以附件形式進(jìn)行公開(kāi)

第三部分

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)1483.56萬(wàn)元。與上年相比，減少174.34萬(wàn)元，減少10.52%，主要是因?yàn)?022年本級(jí)財(cái)政追加了2021年召開(kāi)的換屆選舉大會(huì)經(jīng)費(fèi)，2023年沒(méi)有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1483.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1483.56萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1483.56萬(wàn)元，其中：基本支出1483.56萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1483.56萬(wàn)元，與上年相比，減少174.34萬(wàn)元,減少10.52%，主要是因?yàn)?022年本級(jí)財(cái)政追加了2021年召開(kāi)的換屆選舉大會(huì)經(jīng)費(fèi)，2023年沒(méi)有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1483.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少174.34萬(wàn)元，減少10.52%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)?022年本級(jí)財(cái)政追加了2021年召開(kāi)的換屆選舉大會(huì)經(jīng)費(fèi)，2023年沒(méi)有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1483.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1229.29萬(wàn)元，占82.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.12萬(wàn)元，占10.66%；衛(wèi)生健康支出41.05萬(wàn)元，占2.77%；住房保障支出55.1萬(wàn)元，占3.71%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1368.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1483.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.39%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為937.79萬(wàn)元，支出決算為890.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)出。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為110萬(wàn)元，支出決算為202.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的183.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度追加了政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為120萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年年初預(yù)算無(wú)政協(xié)辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）。?

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為93.81萬(wàn)元，支出決算為93.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年有單位干部退休職業(yè)年金紀(jì)實(shí)追加的指標(biāo)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年退休干部葉建軍去世追加的撫恤金。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.49萬(wàn)元，支出決算為7.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納殘保金計(jì)算基數(shù)有人員異動(dòng)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.38萬(wàn)元，支出決算為4.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為31.75萬(wàn)元，支出決算為31.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.3萬(wàn)元，支出決算為7.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為我辦退休干部大病救助追加經(jīng)費(fèi)。

13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55.1萬(wàn)元，支出決算為55.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1159.36萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1034.29萬(wàn)元，占基本支出的89.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)125.07萬(wàn)元，占基本支出的10.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為5.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年度來(lái)我市考察的批次及人數(shù)較2022年增加。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為5.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年度來(lái)我市考察的批次及人數(shù)較2022年增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.1萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.1萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組45個(gè)、來(lái)賓524人次，主要是全國(guó)各地州市政協(xié)來(lái)寧學(xué)習(xí)考察發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位更新公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.51%。主要原因是：年中財(cái)政追加部分經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。比上年決算數(shù)減少243.72萬(wàn)元，減少66.09%。主要原因是：2022年項(xiàng)目支出中全會(huì)會(huì)議費(fèi)列入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2023年應(yīng)單獨(dú)作為項(xiàng)目支出列支。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

?2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)120萬(wàn)元，用于召開(kāi)政協(xié)全會(huì)會(huì)議，會(huì)議人數(shù)為700人，內(nèi)容為政協(xié)全會(huì)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)54萬(wàn)元，用于開(kāi)展政協(xié)委員及政協(xié)工作者培訓(xùn)，人數(shù)106人，內(nèi)容為“對(duì)標(biāo)前五強(qiáng)、挺進(jìn)前十強(qiáng)”走進(jìn)常熟專(zhuān)題學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的50%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的33.33%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門(mén)整體支出管理及使用情況

1、基本支出

基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2023年基本支出1159.36萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1034.29萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)125.07萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)中，“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.1萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)用5.1萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求使用，未超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待。

2、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。2023年年初預(yù)算數(shù)為230萬(wàn)元，全部為一般事務(wù)性項(xiàng)目支出。其中農(nóng)工民進(jìn)無(wú)黨派經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)工、民進(jìn)、無(wú)黨派工作經(jīng)費(fèi)等方面；市政協(xié)評(píng)議調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于政協(xié)評(píng)議及調(diào)研工作；市政協(xié)全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出120萬(wàn)元，主要用于全會(huì)會(huì)議的召開(kāi)；市政協(xié)委員和常委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及調(diào)研工作。2023年決算項(xiàng)目支出324.2萬(wàn)元，較年初預(yù)算安排增加了94.2萬(wàn)元，增加的原因其一是根據(jù)市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2022〕49號(hào)文，追加我辦工作經(jīng)費(fèi)72.2萬(wàn)元整（市政協(xié)委員361人×2000元/年）；其二是追加的智慧政協(xié)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。我辦按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，所有項(xiàng)目資金全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的結(jié)算由負(fù)責(zé)委辦簽署意見(jiàn)后報(bào)分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，再報(bào)秘書(shū)長(zhǎng)批示后財(cái)務(wù)專(zhuān)干方可辦理支付，報(bào)賬過(guò)程中嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款比例、方式及時(shí)間執(zhí)行。

（二）部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

1、項(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

農(nóng)工、民進(jìn)、無(wú)黨派經(jīng)費(fèi)支出，按實(shí)際發(fā)生金額支出；市政協(xié)評(píng)議調(diào)研經(jīng)費(fèi)，按本年度內(nèi)開(kāi)展的該項(xiàng)工作任務(wù)，按照預(yù)算進(jìn)度和實(shí)際開(kāi)展活動(dòng)所發(fā)生的時(shí)間和金額支付；政協(xié)全會(huì)經(jīng)費(fèi)以會(huì)議實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用辦理支付；市政協(xié)委員和常委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)按本年度內(nèi)開(kāi)展的該項(xiàng)工作任務(wù)，按照預(yù)算進(jìn)度和實(shí)際開(kāi)展活動(dòng)所發(fā)生的時(shí)間和金額支付。

2、項(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合同由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)的委辦與相關(guān)單位或部門(mén)簽訂，合同簽訂前需按寧政辦發(fā)〔2021〕18號(hào)文進(jìn)行合法性審查（基本支出經(jīng)費(fèi)合同簽訂同上），并由秘書(shū)長(zhǎng)審閱后方可簽訂。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的結(jié)算由負(fù)責(zé)委辦簽署意見(jiàn)后報(bào)分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，再報(bào)秘書(shū)長(zhǎng)批示后財(cái)務(wù)專(zhuān)干方可辦理支付，另五萬(wàn)元以上的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)算需報(bào)常務(wù)副主席審批后方可辦理支付。報(bào)賬過(guò)程中必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款比例、方式及時(shí)間執(zhí)行。

（三）資產(chǎn)管理情況

我單位2023年年末資產(chǎn)總額66.97萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)總額0.22萬(wàn)元、固定資產(chǎn)總額56.52萬(wàn)元。所有資產(chǎn)已經(jīng)由使用人實(shí)名登記，本著誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)到人，如果使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，造成丟失、損壞等情況將由使用人負(fù)責(zé)。同時(shí)，對(duì)于新購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行調(diào)撥和賬務(wù)處理，保證了賬實(shí)相符。嚴(yán)格按照國(guó)家資產(chǎn)管理和有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的相關(guān)制度規(guī)定，遵循資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合、資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合、實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合的原則，完善資產(chǎn)管理內(nèi)部控制體系。

（四）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

全力服務(wù)大局，體現(xiàn)政協(xié)擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)自身建設(shè)，做好團(tuán)結(jié)聯(lián)誼。

數(shù)量指標(biāo)：年度工作任務(wù)完成率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%，政府采購(gòu)執(zhí)行率100%。

質(zhì)量指標(biāo)：建立了固定資產(chǎn)管理制度，明確責(zé)任人管理并進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。固定資產(chǎn)利用率100%。

實(shí)效指標(biāo)：一、二、三、四支付序時(shí)進(jìn)度分別達(dá)到了20%、50%、80%、100%。

成本指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率≤10%，公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整率≤100%，三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，人員控制率≤100%。

經(jīng)濟(jì)收益指標(biāo)：全面參與長(zhǎng)寧快線項(xiàng)目建設(shè)，配合業(yè)主單位完成調(diào)研批復(fù)，完成地質(zhì)初步勘察，推動(dòng)站位優(yōu)化調(diào)整，助推項(xiàng)目早落地、早開(kāi)工，不遺余力把群眾的美好期待變成生動(dòng)現(xiàn)實(shí)。連續(xù)多年服務(wù)梔子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力開(kāi)通“梔香地鐵”專(zhuān)列，以網(wǎng)紅長(zhǎng)沙的人氣為“寧鄉(xiāng)梔子”品牌賦能。用心用情用力做好改善生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)民主監(jiān)督，幫促解決環(huán)保問(wèn)題90個(gè)。建立“政企面對(duì)面”溝通制度，開(kāi)展“市長(zhǎng)企業(yè)接待日”活動(dòng)29次。發(fā)揮寧鄉(xiāng)市商事調(diào)解中心作用，成功調(diào)解涉企糾紛123件，涉及資金1.32億元。高質(zhì)量組織第三屆市長(zhǎng)文藝獎(jiǎng)評(píng)選工作，寧鄉(xiāng)文聯(lián)連續(xù)三年獲評(píng)全省先進(jìn)單位。穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目遺留問(wèn)題的處理處置，實(shí)現(xiàn)35個(gè)項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的有序辦理。全力做好聯(lián)系企業(yè)、項(xiàng)目和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作。

社會(huì)效益指標(biāo)：各專(zhuān)委會(huì)高質(zhì)量履行“紐帶”“載體”職責(zé)，在政協(xié)工作中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用，有序開(kāi)展專(zhuān)委會(huì)“三個(gè)一”履職活動(dòng)；政協(xié)委員扎實(shí)開(kāi)展委員“六個(gè)一”履職活動(dòng)，全年參加調(diào)研視察活動(dòng)1020人次，會(huì)議發(fā)言591人次，政協(xié)云線上履職3708人次，參與公益活動(dòng)789人次；社會(huì)賢達(dá)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層治理、移風(fēng)易俗、扶貧濟(jì)困方面發(fā)揮作用，引導(dǎo)群眾崇德向善、見(jiàn)賢思齊；智庫(kù)專(zhuān)家在建設(shè)省會(huì)副中心、三產(chǎn)融合等大事要事上出謀劃策，為寧鄉(xiāng)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力；政協(xié)工作者立足崗位作貢獻(xiàn)，為政協(xié)工作提質(zhì)增效做好服務(wù)保障。

生態(tài)效益指標(biāo)：堅(jiān)持政治站位，把握政協(xié)定位，堅(jiān)持忠誠(chéng)履職，彰顯政協(xié)作為。

可持續(xù)性影響指標(biāo)：打造了四個(gè)在全省、全市具有寧鄉(xiāng)辨識(shí)度的工作品牌:一是“全域協(xié)商”品牌省市矚目,二是社會(huì)賢達(dá)工作品牌省內(nèi)知名,三是“委員學(xué)習(xí)吧”品牌享譽(yù)全市,四是“委員服務(wù)吧”品牌深入人心。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：全力服務(wù)大局，體現(xiàn)政協(xié)擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)自身建設(shè)，做好團(tuán)結(jié)聯(lián)誼。

（五）存在的主要問(wèn)題

我辦存在預(yù)決算編制欠科學(xué)，執(zhí)行偏差較大的問(wèn)題。

（六）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

我辦以后將加強(qiáng)合理編制預(yù)算工作，并嚴(yán)格執(zhí)行。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。