2020年寧鄉市商務局部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分 部門概況

一、部門職責

（一）擬訂全市現代服務業、商品流通、內外貿易的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施。

（二）負責全市對外貿易、承接產業轉移和發展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業發展工作，推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作，指導企業開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業務，負責企業對外經濟合作管理工作。

（三）負責行業管理指導工作，負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業、舊貨業等行業法律、法規的貫徹實施與監督檢查，配合有關部門整頓、規范商貿服務經濟運行秩序。

（四）負責擬訂促進城鄉市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業網點布局規劃，指導推進商業體系建設。負責汽車（含二手車、報廢車）流通行業管理工作。

（五）擬訂全市藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業統計制度，推進行業信用體系建設，指導行業協會實行行業自律，開展行業培訓。

（六）牽頭負責全市現代物流產業發展相關工作。組織實施現代物流產業發展戰略、中長期規劃和相關政策。負責指導全市物流園區、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業。促進現代物流產業健康發展。

（七）負責擬訂全市電子商務發展戰略、中長期發展規劃和電子商務產業發展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發展工作，支持中小企業電子商務應用。負責電子商務產業的統計和綜合分析，促進全市電子商務健康發展。

（八）負責落實市場運行和調控的政策措施。監測分析市場運行和商品供求狀況，協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作，提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業服務工作。負責商務系統統計分析及其信息發布。

(九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市商務局內設機構包括：2020年底單位內設科室7個（辦公室、人事綜合科、現代服務業科、市場體系建設科、市場運行和消費促進科、外經外貿科、行政審批服務科1個科室），二級機構1個（電子商務服務中心）。機關公務員編制8人，行政單位工勤編制2人，二機機構事業編制5人，合計15人。?截止至2020年12月底，全局實有在職正式職工32人，其中行政人員26人，非參公事業人員6人。另臨時聘用人員5人，退休52人，離休3人。

（二）決算單位構成。寧鄉市商務局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市商務局本級以及未獨立核算的二級機構電子商務服務中心。

第二部分 2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入3366.93萬元，支出3366.93萬元。與2019年相比支出減少86.12萬元，減少2.5%，主要是因為厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3366.93萬元，其中：財政撥款收入2816.64萬元，占83.66%；其他收入550.29萬元，占16.34%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3366.93萬元，其中：基本支出725.8萬元，占21.56%；項目支出2641.13萬元，占78.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2816.64萬元，與2019年相比，減少205.52萬元，減少7.2%，主要是因為機關人員減少并厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2816.64萬元，占本年支出合計的83.66%，與2019年相比，財政撥款支出減少205.52萬元，減少7.2%，主要是因為機關人員減少并厲行節約。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2816.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出681.65萬元，占24.2%；社會和保障就業支出135.27萬元，占4.8%；衛生健康支出23.5萬元，占0.84%；農林水支出20萬，占0.71%；商業服務業支出1798.9萬元，占63.87%；住房保障支出27.3萬元，占0.96%；糧油物資儲備支出130萬元，占4.61%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為750.81萬元，支出決算數為2816.64萬元，完成年初預算的375%，其中：

一般公共服務支出681.65萬元，占24.2%；社會和保障就業支出135.27萬元，占4.8%；衛生健康支出23.5萬元，占0.84%；農林水支出20萬，占0.71%；商業服務業支出1798.9萬元，占63.87%；住房保障支出27.3萬元，占0.96%；糧油物資儲備支出130萬元，占4.61%。具體情況：

1.一般公共服務支出（類）。年初預算為565.73萬元，支出決算為681.65萬元，完成年初預算的120.49%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工作需要。具體有：

2011301行政運行590.23萬元

2011302一般行政管理事務50.99萬元

2011307國內貿易管理39.75萬元

2013202一般行政管理事務0.68萬元

2、社會和保障就業支出（類）。年初預算為40.48萬元，支出決算為135.27萬元，完成年初預算的334.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是：商務系統下崗傷殘軍人社保就業支出。具體有：

2080501行政單位離退休2.4萬元

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出36.39萬元

2080801死亡撫恤14.53萬元

2080899其他優撫支出62.11萬元

2080905軍隊轉業干部安置10.50萬元

2081099其他社會福利支出2.56萬元

2082001臨時救助支出0.15萬元

2082802一般行政管理事務1.54萬元

2082804擁軍優屬1萬元

2089901其他社會保障和就業支出4.09萬元

3、衛生健康支出（類）。年初預算為27.3萬元，支出決算為23.5萬元，完成年初預算的86.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約。具體有：

2101101行政單位醫療14.41萬元

公務員醫療補助9.1萬元

4、農林水支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了對聯點鄉鎮的扶貧支出。具體有：

2130599其他扶貧支出20萬元

5、商業服務業支出（類）。年初預算為90萬元，支出決算為1798.9萬元，完成年初預算的1998.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：高度重視商務工作，商業服務業專項資金增加。具體有：

2160201行政運行27.35萬元

2160299其他商業流通事務支出25萬元

2160299其他商業流通事務支出1535.83萬元

2160699其他涉外發展服務支出210.72萬元

6、住房保障支出（類）。年初預算為27.3萬元，支出決算為27.3萬元，完成年初預算的100%。具體有：

2210201住房公積金27.3萬元

7、糧油物資儲備支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為130萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情期間對關系民生的市場建設補助資金。具體有：

2220199其他糧油事務支出130萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出725.80萬元，其中：人員經費 ??607.35萬元，占基本支出的83.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費118.45萬元，占基本支出的16.32%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、公務用車運行費、工會經費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為5.844萬元，完成預算的58.44%，決算小于預算數的主要原因是厲行節約。上年度三公經費支出決算為5.29萬元，較上年度增長的原因是上年基數過小且業務工作需要。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出預算3.5萬元，支出決算為0.528萬元，完成預算的15.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年決算的0.322萬元相比增長的主要原因是上年基數過小且業務工作需要。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為6.5萬元，支出決算為5.316萬元，完成預算的81.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年決算4.97萬元相比增長的主要原因是上年基數過小且業務工作需要。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.528萬元，占9?%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.316萬元，占91?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.528萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓105人次，主要是外經外貿業務、市場建設業務發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.316萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.316萬元，主要是公車燃油費、維修費等支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無政府性基金收支）

九、關于2020年度預算績效情況說明

2020年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。具體績效情況見附件《部門整體支出績效自評報告》。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出118.45萬元，比年初預算數78.67萬元增加39.78萬元，增長50.56%。主要原因是：因工作需要增加了委托業務支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費2.2萬元，用于召開社零工作、監測工作等會議，人數200多人，內容為社零工作及監測工作等；開支培訓費1.04萬元，用于開展電商業務等培訓，人數???100人，內容為電商業務等。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額28.04萬元，其中：政府采購貨物支出3.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.55萬元。授予中小企業合同金額12萬元，占政府采購支出總額的42.8?%，其中：授予小微企業合同金額12萬元，占政府采購支出總額的42.8?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車?0?輛、機要通信用車?0??輛、應急保障用車??0?輛、執法執勤用車?1??輛、特種專業技術用車??0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備?0?臺（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分 附件

2020年決算公開表格

2020年部門整體支出績效自評報告