長沙市??黃材水庫灌區管理局

2019年部門決算公開

目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分??單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分、2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效管理情況??

十、其他重要事項

第四部分??名詞解釋??

第五部分??附表??

第一部分??單位概況

一、主要職能

1.貫徹執行黨和國家有關水庫灌區管理的方針，政策和法律法規，研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區的具體管理規定和改革措施；檢查和督促各項政策、法規的貫徹執行；

2.研究制定黃材水庫及其灌區的中長期建設規劃；制定和組織實施黃材水庫及其灌區的年度工作計劃；

3.負責黃材水庫的檢查、監測和養護工作；負責組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

4.負責統一調度灌區內的用水，努力確保灌區內農業灌溉、工礦企業和居民生活用水的供水；

5.負責組織干渠的維修、養護、管理和巡查處險工作；

6.按照誰受益誰繳費的原則，負責灌區內水費的收繳工作；

7.負責黃材水庫樞紐和灌區主干渠管理范圍內工程建設手續的審批；

8.負責局機關的管理和局屬單位組織人事、機構編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產管理等工作，對局屬單位國有資產監管；

9.完成上級交辦的其他工作任務。

二、部門決算單位構成

長沙市黃材水庫灌區管理局為副縣級事業單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務會議批準），業務上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導。全局系統共分兩大塊：一是局機關，下設辦公室、人事科、工程管理建設科、財務審計科4個科室；二是二級單位，下設包括大壩管理所、橫雙灌區管理所、煤炭壩灌區管理所、沙河灌區管理所、水利經濟中心5個正科級二級法人單位。

本單位為一級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，決算編報類型為單表戶，按照事業單位會計制度填報決算數據。納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個。

第二部分??單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

??（公開表格附后）

??第三部分、2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計11747.75萬元，與2018年收入決算數增加1010.76萬元，增加9.4%。

2019年年末決算支出總計111747.75萬元，與2018年支出決算數增加1010.76萬元，增加9.4%。

二、??收入決算情況說明

??2019年全年收入總計11747.75萬元，其中，財政撥款收入8667.64萬元，占全年收入比為73.8 %；??其他收入3080.11萬元，占全年收入比為26.2 %。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計11747.75萬元，其中，社會保障和就業支出102.16萬元，占比0.9%??；節能環保支出??67萬元，占比0.6% ；農林水支出11489.22萬元，占比??97.8%；住房保障支出34.43萬元，占比0.3 %。商業服務業等支出30萬元，占比0.3%；衛生和健康支出11.86萬元、城鄉社區支出10萬元、一般公共服務0.08萬元及公共安全支出3.0萬元合計占比0.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計8667.64萬元，比上年決算數減少737.05萬元，下降7.8??%。

2019年財政撥款支出總計8667.64萬元，比上年決算數減少737.05萬元，下降7.8??%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出總計8667.64萬元，比上年決算數減少737.05萬元，下降7.8??%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出8667.64萬元，按功能分類分：社會保障和就業支出102.16萬元，占比1.2??%；農林水支出8464.11萬元，占比??97.6 %；節能環保支出??52萬元，占比0.6% ；住房保障支出34.43萬元，占比0.4 %；衛生和健康支出11.86萬元、城鄉社區支出10萬元、一般公共服務0.08萬元及公共安全支出3.0萬元，合計占比0.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出8667.64萬元，其中：基本支出4181.88萬元，占全年財政撥款支出比為48.2 %，比年初預算增加700.3萬元，增長20 %; 項目支出4485.76萬元，占全年財政撥款支出比為51.8%，比年初預算增加4365.76??萬元。增長幅度較大原因主要是在年度預算執行中，全部本級追加資金和上級專項資金都是在年中下達，主要項目有黃材水庫除險加固、大型灌區續建配套、采煤區沉陷治理工程、洪水預報及調度系統、農業水價綜合改革項目等等。

本年度一般性支出523.43萬元，比上年度一般性支出減少68.24萬元，下降11.5%。本年度根據上級要求嚴格一般性支出開支，厲行節約，完成了上級要求一般性支出縮減10%目標。其中辦公費11.04萬元，比上年決算減少2.04萬元，公務接待支出??22.88萬元，比上年決算減少0.78萬元，公務用車購置及運行維護支出13.99萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少1.91??萬元，維修護費347.74萬元，比上年減少141.9萬元，電費77.56萬元，比上年增加68.4萬元，電費增加原因是溈豐壩拆除重建期間使用泵站抽水來保障灌溉用水需要。

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??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算4181.88??萬元，占全年財政撥款支出比為48.2 %。其中：工資福利支出??3824.38萬元，占比91.45 %；商品和服務支出164.04萬元，占比3.92 %；對個人和家庭的補助支出193.46??萬元，占比??4.63%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經費決算支出??36.87 萬元，比年初預算減少6.13 萬元，下降??14 %。其中:公務接待支出??22.88??萬元，比年初預算減少4.12 萬元，下降??15 %；公務用車購置及運行維護支出??13.99萬元，比年初預算減少2.01萬元，下降12.5 %。

2019年 “三公”經費決算支出36.87 萬元，比上年決算減少2.69萬元，下降6.8 %。其中:公務接待支出??22.88萬元，比上年決算減少0.78萬元，下降3.3 %；公務用車購置及運行維護支出13.99萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少1.91??萬元，下降12??%。

機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出??0 萬元，共計安排??0 批??人次。2019年全年公務用車購置及運行支出13.99 萬元，其中公務用車購置??0萬元，公務車保有量??4 輛。2019年全年公務接待支出??22.88萬元，共計接待??280批次，近5600??人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入??0??萬元，年初結余??0??萬元，年未結余??0??萬元。

九、預算績效管理情況??

為了加強財政資金管理，提高資金使用效益，我局立足實際，按照上級相關要求，積極穩妥地推進預算績效管理工作，完成了部門整體支出績效評價和項目資金的績效評價工作，取得了明顯的成效。

寧鄉市采煤沉陷區渠道及河壩加固、量測水設施建設、塅溪河治理、防洪預警及調度系統、農業水價綜合改革等項目工程分別迎接了寧鄉市、長沙市、湖南省的績效評價工作。

2019年度在一般公共預算基本支出中工資福利支出??3824.38萬元，占比91.45 %，保障了全局干部職工工資按月足額發放、“四險一金”及住房公積金按時足額繳納、各項待遇逐步提高，全局人員穩定、積極向上勢頭良好。對個人和家庭的補助支出193.46??萬元，占比??4.63%。確保了遺屬及傷殘民工的生活補助按時發放，確保了退休人員的各項待遇發放，維護了大局穩定。商品和服務支出164.04萬元，占比3.92 %，保障了機關各項工作的正常運行。

2019年度在一般公共預算中，項目支出4485.76萬元，占全年財政撥款支出比為51.8%，比年初預算增加4365.76??萬元。增長幅度較大原因主要是在年度預算執行中，全部本級追加資金和上級專項資金都是在年中下達，主要項目有黃材水庫除險加固、大型灌區續建配套、采煤區沉陷治理工程、洪水預報及調度系統、農業水價綜合改革項目等等。這些項目的實施提高了單位的防汛抗旱能力、增強了灌區的灌溉效率、改善了灌區地方的生態環境，取得了較好的績效。

十、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出164.04萬元，比年初預算增加48.7萬元，增加??42.2 %。機關嚴格控制一般性經費增長，經費增加原因是城投公司的泵站維護資金48萬元在機關經費中列支，以及公安局指標調整等。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1659.74萬元，在年度財政撥款支出中占比19%。本部門2019年度政府采購支出其中：政府采購貨物支出??179.80 萬元、占比11%；政府采購工程支出1346.83萬元、占比81%；政府采購服務支出133.11??萬元、占比8%。向中小微企業采購占比99.6%。

3．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛??4??輛，其中，一般公務用車??4??輛。單位價值50 萬元以上通用設備??0臺（套），單價100 萬元以上專用設備??0 臺（套）。

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第四部分??名詞解釋??

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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2020年??7月20日