2024年度

寧鄉市東湖塘鎮衛生院單位部門決算

目 錄

第一部分寧鄉市東湖塘鎮衛生院單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況十、關于機關運行經費支出說明十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明十三、關于國有資產占有情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市東湖塘鎮衛生院單位概況

一、部門職責

寧鄉市東湖塘鎮衛生院位于長沙市寧鄉市東湖塘鎮，為獨立核算的基層醫療衛生機構，屬于差額撥款事業單位，執行新政府會計制度，隸屬寧鄉市衛生健康局，是一所集醫療、公共衛生服務于一體的鄉鎮醫院，是寧鄉市中醫醫院醫聯體單位。

主要職責為：為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。醫療常見病、多發病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，向轄區內居民提供基本醫療服務和基本公共衛生服務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市東湖塘鎮衛生院單位內設機構包括：兩個病區，設綜合一科、綜合二科，設綜合門診一個、發熱診室、公衛科、檢驗科、功能科、藥劑科、辦公室、財務科等科室。

（二）決算單位構成。寧鄉市東湖塘鎮衛生院2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市東湖塘鎮衛生院本級 。

第二部分 部門決算表

(見附件)

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1765.76萬元。與上年相比，減少122.52萬元，降低6.49%，主要是因為基層醫療衛生機構收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1765.76萬元，其中：財政撥款收入546.54萬元，占30.95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入1212.24萬元，占68.65%；經營收0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.98萬元，占0.40%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1765.76萬元，其中：基本支出1323.27萬元，占74.94%；項目支出442.49萬元，占25.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計546.54萬元，與上年相比，減少39.20萬元，降低6.69%，主要是因為財政撥款收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出546.54萬元，與上年相比，減少39.20萬元，降低6.69%，主要是因為財政撥款支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出546.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出0.16萬元，占0.03%；衛生健康（類）支出546.38萬元，占99.97%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為92.48萬元，支出決算數為546.54萬元，完成年初預算的591.01%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.16萬元，完成預算的*%（由于年初預算金額為0萬元，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加春節慰問資金。

2、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。

年初預算為15.32萬元，支出決算為114.50萬元，完成年初預算的747.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加基層醫改經費。

3、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。

年初預算為18.10萬元，支出決算為58.34萬元，完成年初預算的322.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：各級財政下達村衛生室運行及基藥補助專項。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。

年初預算為59.05萬元，支出決算為363.47萬元，完成年初預算的615.53%，決算數大于年初預算數的主要原因是：各級財政下達基本公衛專項。

5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.07萬元，完成預算的*%（由于預算數為0無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加疫情防控臨時性補助資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出111.03萬元，其中：

人員經費111.03萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。在衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）中支出。

公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。決算數與上年數一致，主要原因是本單位無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算；決算數與上年數一致，主要原因是本單位無因公出國（境）費支出。2024年度安排因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容為無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。決算數與上年數一致，主要原因是本單位無公務用車購置費支出。寧鄉市東湖塘鎮衛生院更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。決算數與上年數一致，主要原因是本單位無公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)；本年決算數等于上年決數，與上年相比增減*%(由于上年數為0，無法計算百分比)。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。決算數與上年數一致，主要原因是本單位無公務接待費支出。公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是無公務接待發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

寧鄉市東湖塘鎮衛生院2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本部門2024年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，比上年決算數持平，主要原因是：我單位為非參公事業單位或非行政單位，未納入機關運行經費統計范圍，故機關運行經費為0萬元。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，用于召開0場會議，人數0人，內容為無；開支培訓費0萬元，用于開展0場培訓，人數0人，內容為無；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額37.23萬元，其中：政府采購貨物支出28.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.64萬元。授予中小企業合同金額37.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額37.23萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比無法計算，原因是政府采購工程支出金額為0萬元，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公共衛生服務車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

我院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出均通過核算中心監管，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。

（二）績效評價結果。

我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經濟性評價

1、科學合理編制經費預算，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算，節約了成本。

2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。

（二）行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的文化。

3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

（三）評價結果應用情況。

整體支出涉及到人員經費、公用經費、基本公衛、疫情防控工作專項黨費、醫聯體建設、村衛生室基藥補助、村衛生室運行補助、圍絕經取環上環術補助、建檔立卡貧困戶家庭醫生簽約、健康扶貧體檢、市級中醫藥事業經費、非同級財政補助收入等內容，使用方向主要是加強醫院的軟硬件建設，更好的為當地群眾服務。

第四部分 名詞解釋

一、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

二、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

三、本部門專有名詞

1、?國家基本藥物制度：是為維護人民群眾健康、保障公眾基本用藥權益而確立的一項重大國家醫藥衛生政策，是國家藥品政策的核心和藥品供應保障體系的基礎，涉及基本藥物遴選、生產、流通、使用、定價、報銷、監測評價等多個環節。國家基本藥物制度首先在政府舉辦的基層醫療衛生機構實施，主要內容包括國家基本藥物目錄的遴選調整、生產供應保障、集中招標采購和統一配送、零差率銷售、全部配備使用、醫保報銷、財政補償、質量安全監管以及績效評估等相關政策辦法。

2、國家基本公共衛生服務項目：是政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。這些服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。

第五部分 附 件

一、寧鄉市東湖塘鎮衛生院2024年度單位整體績效自評報告

二、寧鄉市東湖塘鎮衛生院2024年度部門決算公開表

(見附件）