第二部分 ???部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計851.18萬元。與上年相比，減少62.00萬元，降低6.79%，主要是因為在職人員減少導致工資福利支出減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計851.18萬元，其中：財政撥款收入848.31萬元，占99.66%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入2.88萬元，占0.34%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計851.18萬元，其中：基本支出845.18萬元，占99.3%；項目支出6萬元，占0.7%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計848.31萬元，與上年相比，減少62.15萬元,降低6.83%，主要是因為在職人員減少導致工資福利支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出848.31萬元，占本年支出合計的99.66%，與上年相比，財政撥款支出減少62.15萬元,降低6.83%，主要是因為在職人員減少導致工資福利支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出848.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出779.70萬元，占91.91%；社會保障和就業支出（類）支出45.23萬元，占5.33%;衛生健康支出（類）支出10.57萬元，占1.25%;住房保障支出（類）支出12.8萬元，占1.51%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為387.96萬元，支出決算數為848.31萬元，完成年初預算的218.66%，其中：

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為327.33萬元，支出決算為779.70萬元，完成年初預算的238.20%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政代扣工會經費未納入年初預算。

2、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為25.58萬元，支出決算為25.58萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

3、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.16萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金個人賬戶記實資金11.16萬元。

4、社會保障和就業支出(類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年春節慰問金6萬元。

5、社會保障和就業支出(類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為8.23萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預算的15.92%，決算數小于年初預算數的主要原因是：殘保金按實繳納1.31萬元。

6、社會保障和就業支出(類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

7、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為8.59萬元，支出決算為8.59萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

8、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為1.97萬元，支出決算為1.97萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

9、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為15.07萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預算的84.94%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調出，住房公積金支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出842.31萬元，其中：

人員經費311.56萬元，占基本支出的36.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。

公用經費530.74萬元，占基本支出的63.01%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、工會經費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的24%；與上年相比減少0.67萬元，降低73.74%。決算數小于預算數的主要原因是節約經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的24%；與上年相比減少0.67萬元，降低73.74%。決算數小于預算數的主要原因是節約經費。2024年度共接待來訪團組2個、來賓60人次，主要是全總來寧調研發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

?本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出530.74萬元，比上年決算數增加20.53萬元，增長4.02%。主要原因是：工會經費支出增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.23萬元，用于召開金秋助學座談會議，人數30人，內容為金秋助學座談；開支培訓費1.43萬元，用于開展工會財務經審干部培訓班培訓，人數117人，內容為工會財務經審干部培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2.46萬元，其中：政府采購貨物支出2.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.46萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。

?2024年度，寧鄉市總工會按要求開展績效自評，編寫了《寧鄉市總工會2024年部門整體支出績效自評報告》。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目0?個，共涉及資金0萬元。其中，一般公共預算項目0個0萬元，占一般公共預算支出總額的0%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。

2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數851.18萬元，執行數851.18萬元，完成預算的100%，績效自評得分92分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：

經濟性分析

1、預算配置方面，總體較為科學合理。

（1）財政供養人員控制率為128.57%；

（2）“三公經費”為0.24萬元；

（3）重點支出安排率超過90%。

2、預算執行方面，各項指標基本順利完成。

（1）支出基本上按進度順利完成；

（2）“三公經費”控制率為24%；

（3）政府采購執行率為0%。

3、預算管理方面，制度執行總體較為有效。

（1）修訂完善了管理制度，相關制度合法合規，并得到有效執行；

（2）合理安排支出進度和支出項目，加強資金使用管理，嚴格遵守各項財經紀律的，支出依據合規，在資金的使用上無虛列支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算情況。

4、資產管理方面，總體執行較好。

建立了資產管理制度，資產配置合理，定期進行了盤點和資產清理，資產保存完整并且賬實相符。

效率性分析

1、加強自身建設，建立健全日常管理制度，保證單位機構正常運轉；

2、人員經費按相關政策基本發放到位；

3、嚴格控制三公經費支出，2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的24%;

4、順利完成2024年各項工作及年初設立的預算績效目標，支出總額控制在預算總額以內。

有效性分析

????一是思政引領入心入腦。班子成員積極開展走基層大宣講活動，把黨的二十屆三中全會精神傳達到基層一線職工。邀請勞模工匠進企業、進校園開展“中國夢·勞動美”主題宣講，在新就業形態勞動群體開展黨的二十屆三中全會精神微宣講。完成市本級及5家基層工會共計6 場職工思政培訓，推動習近平新時代中國特色社會主義思想進企業、進車間、進班組。二是文體活動有聲有色。報送作品入選全總12351工會服務熱線宣傳海報征集活動，聯合寧鄉市文化館選送《紅色兄弟·寧鄉四髯》入選全總網絡正能量歌曲征集活動，市人大蔡石姣作品入選全國職工攝影展。積極參加長沙市首屆職工文化藝術季活動，20個節目（作品）獲獎，寧鄉市總工會獲“優秀組織獎”。組織開展全市職工乒乓球混合團體賽、美麗鄉村歡樂跑、“萬步有約”職工健走、氣排球賽等活動。依托寧鄉市職工服務中心，積極開展讀書活動。三是輿論宣傳提質提效。工會先進典型經驗全年在學習強國、工人日報及湖南工人報、長沙晚報等省市級以上媒體報道20余次。制作出版“力量之光”系列視頻及書籍，對全市優秀勞動者代表進行多方位宣傳。四是夯實黨風廉政建設。嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，開展警示教育、廉政談話、專項督查等活動，邀請市紀委監委來單位開展廉政專題講座，積極營造風清氣正的政治生態。開展黨紀學習教育，組織《中國共產黨紀律處分條例》研討活動，增強黨員干部廉潔自律意識和法紀觀念。

可持續性分析

1、人員機構安排方面

我單位共有編制7個，2024年底實際在編人員9人，編制太少，給工作帶來一定難度。

存在的主要問題

1、人員超編。

2、預算績效管理水平不高，人員素質有待進一步提高。

（三）評價結果應用情況。暫無。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、工會經費：是指工會依法取得并開展正常活動所需的費用。工會經費的來源主要有：一是會員繳納的會費。二是企業、事業單位、機關和其他社會組織按全部職工工資總額的百分之二向工會撥繳的經費或建會籌備金。三是工會所屬的企業、事業單位上繳的收入。四是人民政府和企業、事業單位、機關和其他社會組織的補助。五是其他收入。

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寧鄉市總工會

?2025年 7月28日

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

????二、2024年度寧鄉市總工會部門決算表。