中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度部門決算公開

??目??錄

第一部分??中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

??

第一部分

中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位概況??

??????一、 部門職責

（一）負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作，組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全責任制考核。

（二）協調推進全市網絡安全和信息化法治建設。

（三）負責全市互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全。

（四）負責指導協調全市網絡輿情信息工作。

（五）推動全市網絡陣地建設，指導屬地新聞網站建設，會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發展。

（六）推動屬地網絡社會工作和網絡文化、網絡宣傳、網絡志愿服務建設。

（七）貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查的有關政策。

（八）指導全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作。

（九）組織推動全市網絡安全和信息化人才建設，建立健全網信隊伍。

?? 二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位內設機構包括：內設科室3個，（綜合科、網絡宣傳科、網絡管理與執法科），下設二級機構1個（網絡輿情中心）。行政編制6名，事業編制6名，實有在職人員9名。

????（二）決算單位構成。中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位本級，無獨立核算二級單位。

第二部分

部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表格附后

??

第三部分

2022年度部門決算情況說明

???? 一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計411.68萬元。與上年相比，增加61.40萬元，增長17.53%，主要是因為新增政策性增資經費。

????二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計411.68萬元，其中：財政撥款收入411.68萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

????三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計411.68萬元，其中：基本支出192.62萬元，占46.79%；項目支出219.06萬元，占53.21%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計411.68萬元，與上年相比，增加61.40萬元,增長14.91%，主要是因為新增政策性增資經費。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出411.68萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加61.40萬元，增長17.53%，主要是因為新增政策性增資經費

????（二）財政撥款支出決算結構情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出411.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出377.62萬元，占91.73%；社會保障和就業支出（類）支出20.15萬元，占4.89%；衛生健康（類）支出5.82萬元，占1.41%；住房保障（類）支出8.09萬元，占1.97%。

????（三）財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為388.27萬元，支出決算數為411.68萬元，完成年初預算的106.03%，其中：

????1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為214萬元，支出決算為209.06萬元，完成年初預算的97.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是：進一步加強管理，節約項目經費。

????2、一般公共服務（類）網信事務（款）行政運行（項）。

????年初預算為140.71萬元，支出決算為158.56萬元，完成年初預算的112.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增政策性增資經費。

????3、一般公共服務（類）網信事務（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增政策性增資經費。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

????年初預算為14.55萬元，支出決算為14.29萬元，完成年初預算的98.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度由于人員變動導致算數小于年初預算數。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為4.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加干部職工職業年金繳納資金

6、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

????年初預算為5.94萬元，支出決算為0.94萬元，完成年初預算的15.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按照殘疾人保障金申報標準，根據本單位實際情況2022年本單位實際應繳殘保金0.94萬元

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

????年初預算為0.66萬元，支出決算為0.62萬元，完成年初預算的93.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度由于人員變動導致算數小于年初預算數。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

????年初預算為4.72萬元，支出決算為4.72萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

????年初預算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

????年初預算為6.59萬元，支出決算為8.09萬元，完成年初預算的122.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎性績效納入繳納住房公積金計提范圍。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出192.62萬元，其中：人員經費169.82萬元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療補助繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金。公用經費22.80萬元，占基本支出的11.84%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

????七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

????（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出預算為8.8萬元，支出決算為3.86萬元，完成預算的43.86%，其中：

????1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????2.公務接待費支出預算為8.8萬元，支出決算為3.86萬元，完成預算的43.86%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節約以及接待人員減少，與上年相比減少1.63萬元，減少29.69%,減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節約以及接待人員減少。

????3.公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），與上年相比持平。

????4.公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.86萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

????1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次開支內容包括：無。

????2.公務接待費支出決算為3.86萬元，全年共接待來訪團組120個、來賓970人次，主要是各級工作檢查和業務交流等發生的接待支出

????3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

????2022年度本單位無政府性基金收入支出決算情況。??

????九、國有資本經營預算收入支出決算情況

????2022年度本單位無國有資本經營收支。

????十、關于機關運行經費支出說明

????本部門2022年度機關運行經費支出22.80萬元，具體為：辦公費6萬元、印刷費5萬元、郵電費0.28萬元、差旅費0.5萬元、會議費0.75萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費0.3萬元、工會經費1.72萬元、其他交通費5.84萬元、其他商品和服務支出1.61萬元。比上年決算數增加8.68 萬元，增長61.47%。主要原因是：新增政策性增資經費。

????十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費5.75萬元，用于召開輿情風險分析研判、網絡輿情聯合會商、新媒體從業人員座談等會議，人數110人，內容為定期分析研判網絡輿情風險隱患、組織新媒體從業人員集中學習、辦機關日常工作會議等；開支培訓費30.00萬元，用于開展網絡意識形態專題培訓、新媒體從業人員培訓、網絡安全演練、輿論引導實戰水平提升等，人數360人，內容為新時期如何做好新聞宣傳、網絡輿情應急處置等；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

????十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額2.80萬元，其中：政府采購貨物支出2.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

????十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

????十四、關于2022年度預算績效情況的說明

????（一）部門整體支出績效情況

????2022年部門整體支出411.68萬元，其中：基本支出192.62萬元，項目支出219.06萬元。

整體來看，我辦2022年項目預算控制較好，特別是一般性支出節約程度較高，項目資金收入219.06萬元，支出219.06萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%，2022年資金使用的效率性較高，下階段我單位將進一步完善單位各項制度，繼續做好財政預決算、項目鋪排、項目資金使用安排、項目成效跟蹤等與績效掛鉤的各項流程，充分醞釀、嚴格把關，保障項目可持續發展。

????（二）存在的問題及原因分析

???? 單位應進一步加強監管、完善制度，抓住關鍵崗位、重要人員的監督管理，做好基礎性、常態化的工作，用制度機制管權管人管事；強化單位支出責任意識，不斷提高財政資金使用效益和管理水平。

第四部分

名詞解釋

????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

????三、市委網信辦：全稱是指“市委網絡安全和信息化委員會辦公室”，簡稱“市委網信辦”。

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第五部分

附件

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2022年度部門決算表??

2022年度部門整體支出績效評價報告